目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2024年部门预算表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》现将天水市秦州区发展和改革局2024年本级预算公开如下：

一、第一部分部门概况

一、职责

根据天秦区委办[2019]47号文件规定，本部门主要职责是：“负责拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、规划、总量平衡、结构调整、经济预测、宏观调控，综合协调推进全区经济体制改革，规划重大项目和生产力布局，推进可持续发展战略、节能减排、关天经济区规划等工作。组织和管理重大项目的前期工作。负责对地方财政性资金安排项目的审查、申报，协调项目实施和竣工验收。组织申报基本建设项目的初步设计，负责申报、审批限额内基本建设项目初步设计、概算、竣工验收。

二、机构设置

秦州区发展和改革局机关 行政 全额 (编制14人，实有17人)　　

1个参公事业单位  全额 （秦州区项目综合服务中心：编制16人，实有在职19人）。1个事业单位事业 全额 秦州区粮食物资储备服务中心：编制6人，实有5人。

第二部分2024年预算情况说明

一、全年收入

2024年收入预算663.99万元，比上年增加88.89万元，与上年同期相比增长15.46％。原因：新增人员及政策性增资，工资福利费增加。

二、全年支出

1.基本支出预算636.39万元，占总支出预算的95.84％，较上年增加80.29万元，与上年同期相比增长14.4%，其中：工资福利支出533.52万元、对个人和家庭补助支出34.8万元、商品和服务支出68.6万元。增减变化原因：新增人员及政策性增资，工资福利费增加。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：27.6万元，占总支出预算的4.16％，较上年增加8.6万元，与上年同期相比增长45％。增减变化原因：价格认证人员工资及办公经费列入年初预算。

（2）项目分类分级情况：2023年项目支出27.6万元，其中：

1.燃气管道维修维护费19万元；2.价格认证办公经费及人员工资。

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出464.68万元，比上年412万元，增加52.68万元，同比增长了12.62%，主要原因是：人员新增、增资。

社会保障和就业支出：105.96万元，比上年97.17增加8.79万元，增长了9.0%。主要原因是： 人员新增、增资

医疗卫生支出：22.58 万元，比上年17万元，增加5.58万元，降低了32.82%。主要原因是：人员新增、增资。

住房保障支出：43.16万元，比上年 29.85万元，增加13.31万元，同比增长了45.89%。主要原因是：人员新增、增资。

其他相关功能科目

四、非税收入安排情况：

    我单位2024年无非税收入安排。

五、政府性基金预算支出情况：

 我单位2024年无政府性基金预算支出。

第三部分一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

2024年三公经费预算0万元，比2023年0万元无增减变化。其中：

1.因公出国（境）费用0 万元，比2023年 0万元无增减变化，原因：2024年本单位无因公出国（境）费用。

2.公务接待费 0万元，比2023年0万元无增减变化，原因：

2024年本单位无公务接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元，比2023年0万元无增减变化，原因：2024年本单位无公务用车购置及运行维护费

二、培训费情况说明

我单位2024年培训费安排4.21万元，比2023年3.73 万元增加0.48万元，原因：人员新增、增资。

三、会议费情况说明

我单位2024年会议费安排0万元。比2023年0万元无增减变化，

四、机关运行费情况说明

按照预算安排，2024年机关运行经费预算安排36.12万元。其中：1.办公费12.5万元，2.水费 0.8万元 ，3.电费              2.0万元，4.邮电费 5.0万元 ，5.差旅费 3.1万元，6.印刷费5.3万元，7.福利费7.22万元，8.其他商品和服务支出0.2万元。

第四部分其他重要事项情况说明：

一、政府采购情况说明：

2024年政府采购总金额131.2万元，其中货物16.2万元，服务116万元.

二、国有资产占用情况

我单位资产占用情况如下：资产总计68.21万元，其中流动资产0万元，占总资产的0%，固定资产68.21万元，占总资产的99.97%，长期投资0万元，占总资产的0%，无形资产0.45万元，占总资产的0.03%。

1、固定资产共计68.21万元，其中：房屋面积共计0平方米，价值共计0万元，车辆0辆，价值共计0万元，设备价值共计50.90万元，家具、用具、装具价值共计16.86万元。

三、部门绩效评价开展情况说明：

2024年对本单位年初预算财政资金进行了部门整体支出绩效目标申报，同时对燃气管道维修维护费19万元和价格认定办公经费及人员工资8.6万元2个项目做了目标申报.  

公用经费68.06万元，其中机关运行经费28.9万元，用于机关正常运转；其他交通补助24.36万元，用于公务员交通补助；培训费4.21万元，用于单位在职人员培训活动业务支出；工会经费3.37万元，用于为职工服务和开展工会活动支出；福利费7.22万元，用于单位全体干部职工（含离退休人员）的福利性活动支出。

人员经费568.32万元，用于保障2024年本单位职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资、年终一次性奖励、基础绩效奖、职业年金、养老保险、工伤保险、基本医疗保险、生育保险、采暖补贴、住房公积金、离退休人员取暖补助、离休费以及遗属人员生活补助等。为本单位在职人员工作提供保障，全面提高工作人员素质，加强教师队伍及自身能力建设，维护教师队伍稳定健康发展，充分调动教职工工作积极性和主动性。

第五部分名词解释：

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分  2024年预算表