目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2024年部门预算表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将中共天水市秦州区委办公室2024年部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实国家、省、市关于推动投融资工作发展的法律、法规和方针、政策以及省、市、区人民政府的相关政策,负责全区各类保障性住房建设、重大公益性项目建设、城市棚户区及城中村改造项目建设和城乡一体化建设项目的投资管理工作。负责全区重大建设项目的融资工作。对重大项目工程及资金使用实施监管。完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

我单位为全额拨款事业单位，下设办公室、财务股、融资股、土地储备股。事业编制数40人， 实有在职人数40人。

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、全年收入

2024年收入预算566.16万元，比上年增加36.32万元，与上年同期相比增长7％。原因：新增人员及政策性增资。

二、全年支出

1.基本支出预算566.16万元，占总支出预算的100％，较上年增加36.32万元，与上年同期相比增长7%，其中：工资福利支出514.55万元、商品和服务支出51.61万元。增减变化原因：人员增加及政策性增资。

2.项目支出预算

（1）项目支出增减情况：0万元，原因为财政为保三保，2024年全年项目未列入预算。

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出:432.66万元，其中：本年财政拨款安排432.66万元，比上年414.91万元，增加17.75万元，增长了4％，主要原因是人员增加及政策性增资。

社会保障和就业支出:70.31万元，比上年67.06万元，增加3.25万元，增长了5%。主要原因是：人员增加，工资和福利支出增加。

卫生健康支出:21.65万元，比上年17.37万元，增加4.28万元，增长了2.5%。主要原因是：人员增加及政策性增资。

住房保障支出:41.53万元，比上年30.5万元，增加11.03万元，增长了3.6%。主要原因是人员增加及政策性增资。

四、非税收入安排情况

本单位无非税收入。

五、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

2024年三公经费预算0万元，比2023年0 万元无增减变化。

1.因公出国（境）费用0万元，比2022年0万元无增减变化。

2.公务接待费 0万元，比2022年0万元无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比2022年0万元无增减变化。

二、培训费情况说明：培训费4.03万元。

三、会议费情况说明：会议费0万元，比2022年0 万元无增减变化。

四、机关运行费情况说明

按照预算安排41.35万元，其中：1.印刷费4万元，2.办公费10.14万元，3.水费0.5万元，4.电费0.5万元，5.邮电费4万元，6.维修维护0.5万元，7.其他商品和服务支出6万元，8.取暖费 9万元， 9.福利费6.72万元。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明：本单位无政府采购

二、国有资产占用情况说明：单位办公楼一栋，建筑面积2027平米。

三、部门绩效评价开展情况说明:

2024年对本单位年初预算财政资金进行了部门整体支出绩效目标申报，无项目绩效目标申报。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分 2024年部门预算表