目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2024年部门预算表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将中共天水市秦州区委办公室2024年部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据天秦区委办字[2019]50号文件规定，本部门主要职责是：“贯彻执行国家和省、市、区政府工业和信息化有关法律、法规、规章和方针、政策，拟定全区工业和信息化工作的政策规定，推进工业和信息化融合，并会同有关组织组织实施”。“拟定全区工业和信息化发展战略、规划和年度计划并组织实施；协调解决工业和信息化布局规划、结构调整、政策措施等方面的重大问题，推进工业和信息化体制改革和管理机制创新，提高行业综合素质和核心竞争力”。“组织实施城乡工业布局调整、三线调迁、老工业区改造和产业升级，推动创意产业发展；负责制定工业集聚区和循环经济产业园发展规划，推动工业项目向园区集中”。“组织实施‘工业强区’和‘一区多园’工程，负责拟定区域工业和信息化产业结构调整和集群化实施意见，并指导实施；协调省、市主管部门引导区域企业培育培养优秀企业家，并落实有关鼓励政策”。

二、机构设置

本部门由区工信局局机关、3个财政拨款事业单位组成，人员及重要资产情况如下：

一级单位：天水市秦州区工业和信息化局，全额拨款的行政单位。行政编制17人（含行政工勤编制4人）。实有在职人数17人(公务员13人，行政工勤4人） ，遗属2人，乡企专干22人。办公用房985平方米（占用秦州区手工业联社房产）。

二级单位：天水市秦州区中小企业服务中心，全额拨款的事业单位。事业编制7人，实有在职人数11人。

二级单位：天水市秦州区信息产业发展中心，差额拨款的事业单位。事业编制6人，实有在职人数4人，财供社退人员7人。

二级单位：天水市秦州区工业节能监察大队，全额拨款的事业单位。事业编制3人，实有在职人数5人（参照公务员1人）。

二级单位帐务未独立，由一级单位统一管理。

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、全年收入

2024年收入预算600.68万元，比上年减少3.32万元，与上年同期相比降低0.55％。原因：人员退休，工资福利、养老保险缴费和职业年金缴费支出减少。

二、全年支出

1.基本支出预算574.58万元，占总支出预算的95.65％，较上年减少14.48万元，与上年同期相比下降2.46%，其中：工资福利支出510.28万元、对个人和家庭补助支出5.84万元、商品和服务支出58.46万元。增减变化原因：人员退休，工资福利、养老保险缴费和职业年金缴费支出减少。

2.项目支出预算

（1）项目支出增减情况：26.10万元，占总支出预算的4.35％，较上年增加11.16万元，与上年同期相比增长74.7%，增减变化原因：本年增加了信息产业发展中心财供社退人员补差工资。

（2）项目分类分级情况：2024年项目支出26.10万元，其中：

1.原区政府招待所职工转岗费8.01万元；

2.乡企工业员补助工资6.38万元；

3.2024年信息产业发展中心财供社退人员差额工资11.71万元。

三、政府支出功能分类指标

社会保障和就业支出85.49万元，比上年77.80万元，增加7.69万元，增长了9.88%。主要原因是：工资政策性增资，工资基数增加，养老保险缴费、职业年金、失业保险缴费增加。

卫生健康支出26.5万元，比上年19.25万元，增加7.25万元，增长了37.66%。主要原因是：工资政策性增资，工资基数增加，基本医疗保险缴费增加。

资源勘探电力信息等支出447.88万元，比上年473.22万元，减少25.34万元，降低了5.35%。主要原因是：人员退休，工资福利、养老保险缴费和职业年金缴费支出减少。

住房保障支出40.75万元，比上年33.73万元，增加7.02万元，增长了20.81%。主要原因是：工资政策性增资，工资基数增加，住房公积金缴费增加。

四、非税收入安排情况

本单位无非税收入。

五、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

2024年三公经费预算0万元，比2023年0 万元无增减变化。其中：

1.因公出国（境）费用万元，比2023年 0万元无增减变化。

2.公务接待费 0万元，比2023年0万元无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比2023年0 万元无增减变化。

二、培训费情况说明：培训费3.99万元，比2023年4.22万元减少0.23万元，降低了5.45%，原因：人员退休，培训费比例降低。

三、会议费情况说明：会议费0万元，比2023年0 万元无增减变化。

四、机关运行费情况说明

按照预算安排40.28万元，其中：1.办公费7.50万元，2.印刷费4.00万元，3.手续费0万元，4.水费0.60万元，5.电费2.85万元，6.邮电费3.50万元，7.差旅费1.00万元，8.维修维护费0万元，9.物业管理费0.15万元，10.委托业务费7.00万元，11.咨询费0万元，12.租赁费0万元，13.其他交通费用13.68万元，14.公务接待费0万元。

按照预算安排，2024年机关运行经费预算安40.28万元，比上年减少21.68万元，主要原因是人员退休，商品和服务支出减少。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明：

2024年政府采购总金额11.50万元，2023年101.13 万元，与上年同期相比下降88.63％，其中货物7.50万元，服务4.00万元，增减变动原因：厉行节约，压减支出。

二、国有资产占用情况说明

秦州区工业和信息化局2023年末固定资产49.15万元（原值），无形资产—应用软件1.48万元（原值）。

固定资产49.15万元（原值）：

1、房屋及建筑物：    3.44万元

2、通用设备：       35.94万元

3、家具、用具、装具及动植物：9.78万元

三、部门绩效评价开展情况说明

2024年对本单位年初预算财政资金进行了部门整体支出绩效目标申报，同时对人员经费和运转类公用经费进行了绩效评价，并对2024年原区政府招待所职工转岗费、2024年乡企工业员补助工资、2024年信息产业发展中心财供社退人员差额工资3个项目做了目标申报。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分 2024年部门预算表