目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2024年部门预算表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将秦州区商务局2024年部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

主管内外贸易及经济合作的区政府工作部门

二、机构设置

天水市秦州区商务局为区财政全额拨款行政单位，由局本级和三个财政拨款事业单位组成。编制数为33人（其中：行政7人，机关工勤3人，事业23人，事业工人1），现有在职职工33人，其中：正科2人、副科3人，普通工作人员28人。离休干部1人，退休人员32人。抚养人员6人。

秦州区商务综合行政执法大队、秦州区电子商务发展中心和秦州区商贸物流发展中心属秦州区商务局二级事业单位。

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、全年收入

2024年收入预算486.15万元，比上年减少2.2万元，与上年同期相比减少0.45％。原因：有退休人员。

二、全年支出

1.基本支出预算486.15万元，占总支出预算的100％，较上年减少2.2万元，与上年同期相比减少0.45%，其中：工资福利支出321.26万元、对个人和家庭补助支出26.63万元、商品和服务支出42.75万元。增减变化原因：在职人员减少，退休人员增加。

2.项目支出预算

（1）项目支出增减情况：0万元，占总支出预算的0％，较上年0万元，与上年同期相比无变动。

（2）项目分类分级情况：2024年项目支出0万元，

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出0万元，其中：本年财政拨款安排0万元，比上年0万元，增加0万元，无增长了％，主要原因是本单位无公共服务支出。

社会保障和就业支出83.07万元，比上年82.87万元，增加了0.2万元，增长,0.2%。主要原因是：工资和福利支出增加。

卫生健康支出17.58万元，比上年15.23万元，增加2.35万元，增长了15.43%。主要原因是：工资福利支出增加。

住房保障支出33.68万元，比上年26.74万元，增加6.94万元，增长了25.95%。主要原因是工资福利支出增加。

商业服务业等支出351.82万元

四、非税收入安排情况

本单位无非税收入。

五、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

2024年三公经费预算0万元，比2023年0万元无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）费用0 万元，比2023年 0万元无增减变化，原因：本单位无因公出国.

2. 公务接待费 0万元，比2023年0万元有无增减变化，原因：本单位无公务接待。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元，比2023年0万元有无增减变化，原因：本单位无公务用车。

二、培训费情况说明：培训费3.28万元，比2023年3.34万元有增减变化，原因：疫情过后培训增加。

三、会议费情况说明：会议费0万元，比2023年0 万元有无增减变化，原因：本单位无会议。

四、机关运行费情况说明

按照预算安排28.16万元，其中：1.办公费9万元，2.印刷费6万元，3.水费1万元，4.电费1万元，5.邮电费0.5万元，6.差旅费4万元，7.维修维护费1万元，8.福利费5.56万元，9.其他商品和服务支出0.1万元。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明：2024年政府采购总金额13.95万元，2023年145.3万元，与上年同期相比下降90.39%，其中货物8.95万元，服务5万元.增减变动原因：厉行节约，压减支出。

二、国有资产占用情况说明：24.92万元

1.家具用具：6.46万元

2.设备：17.88万元

3.房屋：0.58万元

三、部门绩效评价开展情况说明

2024年对本单位年初预算财政资金进行了部门整体支出绩效目标申报。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分 2024年部门预算表