目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2024年部门预算表

2024年秦州区住房和城乡建设局

部门预算编制情况说明（汇总）

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区住房和城乡建设局2024年部门预算（汇总）公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家城乡建设、建筑业、保障性住房建设、村镇建设、市政公用事业、环境卫生、园林绿化、名城保护有关法律、法规和方针、政策。

（二）拟订全区基本建设、工程建设、城市建设、村镇建设、保障性住房建设、建筑业、市政公用事业的发展战略、规章制度和政策措施，并组织实施。

（三）负责全区城乡环境卫生、园林绿化、城镇雕塑、城市公园、广场、动物园、燃气、城市排水、市政公用设施、住房建设、物业管理、历史文化名城保护、村镇建设等工作。

（四）负责全区住建系统和建筑行业行政执法及行政执法监督工作；负责配合上级行业主管部门规范全区建筑业及城市建设项目施工监管工作；负责配合上级部门参与指导监督全区勘察、设计、施工、建设、监理和相关社会中介组织工作。

（五）负责组织、监督指导全区农村住房建设及危旧房改造工作；指导小城镇和村庄人居生态环境改善工作；指导监督村镇开发、综合建设管理等工作。

（六）负责全区保障性住房政策及制度的起草、制定和落实工作；指导监督全区国有和直管公房的经营管理与维护工作；负责全区住房物业的监督管理等工作。

（七）负责全区住房和城乡建设系统科技发展、智力引进、对外交流合作、信息化建设等工作；负责全区住房和城乡建设系统及建筑企业专业技术人员继续教育、职称申报审核等工作。

（八）参与制定全区住房和城乡建设发展规划、计划，并组织监督实施；参与全区重大和重点项目建设计划的编制与下达，并指导实施、协调调度和监督管理。

（九）参与全区基本建设项目的论证评估、可行性研究、规划选址等前期工作；参与城乡建设项目和市政基础设施工程的竣工验收；配合上级主管部门做好建设工程消防设计审查验收等工作。

（十）配合市级行业主管部门做好全区建筑市场的综合管理工作；配合做好全区建筑市场的科技发展、建筑节能推广、绿色环保、新型材料应用、技术引进等工作。

（十一）配合市区相关行业主管部门依法对全区建设工程安全生产实施监督管理(铁路、交通、水利、民航、电力、通信专业建设工程除外)，依法查处建筑工程安全生产违法违规行为。

（十二）承办区委、区政府和市住房和城乡建设局交办的其他工作。

二、机构设置

局机关设综合办公室、城乡建设股（建筑工程监管股）、市政公用股（信访监察股）、建筑业与房产管理股（村镇事务股）、政务服务股、城建执法股、政策法规股（城市管理股）、安全监管股(工程消防股)、机关党委。下属有园林建设服务中心、市政设施事务服务中心、村镇建设服务中心、建筑工程事务事务服务中心、城建综合事务中心5个事业单位。

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、全年收入

2024年收入预算4372.35万元，比上年增加45.01万元，与上年同期相比增长1.04％。原因：公益性岗位人员工资及意外伤害险项目资金增加。

二、全年支出

1.基本支出预算3431.04万元，占总支出预算的78.47％，较上年增加8.92万元，与上年同期相比增长0.26%，其中：工资福利支出3180.82万元、对个人和家庭补助支出40.39万元、商品和服务支出209.82万元。增减变化原因：政策性增资。

2.项目支出预算

（1）项目支出增减情况：941.31万元，占总支出预算的21.53％，较上年905.22万元增加36.09万元，与上年同期相比增长3.99％。增减变化原因：公益性岗位人员工资及意外伤害险项目资金增加。

（2）项目分类分级情况：2024年项目支出941.31万元，其中：1.2024年公益性岗位人员工资补贴（住建）项目，2024年项目概算总投资136.9万元，项目内容包括：2024年按照全区城镇最低月工资标准财政给予184名公益性岗位工作人员每人每月人均发放补助620元,为保障公益性岗位人员的权益，按时发放至公益性岗位。2.2024年公益性岗位人员意外伤害保险（住建）项目：2024年项目概算总投资4.42万元，项目内容包括：我局为从事全区城市建设管理协管工作人员、保洁人员、园林绿化养护工作人员、市政设施维修等工作的184名人员购买作业期间意外伤害保险，人均每年240元。3.公共照明路灯电费项目：2024年项目概算总投资800万元，项目内容包括：2024年对天水市岷山生态公园775盏路灯及亮化、秦州区福田城市综合体片区规划道路74盏路灯、职业教育产业园片区市政道路5275米路灯、山水新城5号路28盏路灯、天水市秦州区天水郡片区74盏路灯、飞将文化广场21盏路灯，每天路灯平均开启时间为9小时。

三、政府支出功能分类指标

社会保障和就业支出478.05万元，比上年482.51万元，减少4.46万元，下降了0.92%。主要原因是：人员减少。

城乡社区支出：3504.04万元，比上年3526.48万元，减少22.44万元，下降了0.64%。主要原因是：人员减少，工资和福利支出减少。

卫生健康支出134.03万元，比上年115.58万元，增加18.45万元，增长了15.96%。主要原因是：职工医疗保险缴费基数增加。

住房保障支出256.23万元，比上年202.77万元，增加53.46万元，增长了26.36%。主要原因是住房公积金缴费基数增加。

四、非税收入安排情况

本单位非税收入220万元，主要包括我局下属单位市政设施事务服务中心城市道路占用挖掘修复费200万元、园林建设服务中心其他非经营性国有资产收入20万元。比上年166.3万元增加53.7万元，增加了32.29%。主要原因是：下属单位非税收入增加。

五、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

2024年三公经费预算0万元，比2023年0 万元无增减变化。其中：

1.因公出国（境）费用0 万元，比2023年 0万元无增减变化，原因：严格落实中央八项规定，减少三公经费支出。

2.公务接待费 0万元，比2023年0万元无增减变化，原因：严格落实中央八项规定，减少三公经费支出。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比2023年0 万元无增减变化，严格落实中央八项规定，减少三公经费支出。

二、培训费情况说明：培训费24.84万元，比2023年25.35万元减少0.51万元，与上年同期相比下降2.01％，原因：人员减少。

三、会议费情况说明：会议费0万元，比2023年0 万元无增减变化，原因：严格控制会议支出。

四、机关运行费情况说明

按照预算安排946.79万元（基本支出146.79万元，项目支出800万元），其中：1.差旅费4.35万元2.取暖费14.58万元，3.邮电费7.1万元，4.电费804万元（基本支出4万元，项目支出800万元），5.办公费71.57万元，6.水费2.7万元，7.福利费41.39万元,8.印刷费0.6万元，物业管理费0.5万元。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明：

2024年政府采购总金额396.31万元，与上年同期相比下降46.4％，其中货物26.06万元，工程272万元，服务98.25万元，增减变动原因：严格控制采购支出。

二、国有资产占用情况说明

我部门资产总计40522.56万元，流动资产35449.47万元，占87.48%；固定资产2268.6万元，固定资产净值422.82万元，占1.04%；在建工程4630.51万元，占11.43%；长期投资0万元，占0；无形资产20.82万元，占0.05%；其他资产0万元，占0。

三、部门绩效评价开展情况说明

2024年对本单位年初预算财政资金进行了部门整体支出绩效目标申报，同时对2024年公益性岗位人员工资补贴（住建）、2024年公益性岗位人员意外伤害保险（住建）、公共照明路灯电费3个项目做了目标申报。1.2024年公益性岗位人员工资补贴（住建）项目，2024年项目概算总投资136.9万元，项目内容包括：2024年按照全区城镇最低月工资标准财政给予184名公益性岗位工作人员每人每月人均发放补助620元,为保障公益性岗位人员的权益，按时发放至公益性岗位。2.2024年公益性岗位人员意外伤害保险（住建）项目：2024年项目概算总投资4.42万元，项目内容包括：我局为从事全区城市建设管理协管工作人员、保洁人员、园林绿化养护工作人员、市政设施维修等工作的184名人员购买作业期间意外伤害保险，人均每年240元。3.公共照明路灯电费项目：2024年项目概算总投资800万元，项目内容包括：2024年对天水市岷山生态公园775盏路灯及亮化、秦州区福田城市综合体片区规划道路74盏路灯、职业教育产业园片区市政道路5275米路灯、山水新城5号路28盏路灯、天水市秦州区天水郡片区74盏路灯、飞将文化广场21盏路灯，每天路灯平均开启时间为9小时。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分 2024年部门预算表

1.天水市秦州区住房和城乡建设局2024年部门收支总体情况表.xlsx

2.天水市秦州区住房和城乡建设局2024年部门收入总体情况表.xlsx

3.天水市秦州区住房和城乡建设局2024年部门支出总体情况表.xlsx

4.天水市秦州区住房和城乡建设局2024年财政拨款收支总体情况表.xlsx

5.天水市秦州区住房和城乡建设局2024年财政拨款支出表.xlsx

6.天水市秦州区住房和城乡建设局2024年一般公共预算支出情况表.xlsx

7.天水市秦州区住房和城乡建设局2024年一般公共预算基本支出表.xlsx

8.天水市秦州区住房和城乡建设局2024年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表.xlsx

9.天水市秦州区住房和城乡建设局2024年一般公共预算机关运行经费.xlsx

10.天水市秦州区住房和城乡建设局2024年政府性基金预算支出情况表.xlsx

11.天水市秦州区住房和城乡建设局2024年部门管理转移支付表.xlsx

12.天水市秦州区住房和城乡建设局2024年单位整体绩效表

13.天水市秦州区住房和城乡建设局2024年公益性岗位人员工资补贴（住建）项目绩效目标表

14.天水市秦州区住房和城乡建设局2024年公益性岗位人员意外伤害保险（住建）项目绩效目标表

15.天水市秦州区住房和城乡建设局公共照明路灯电费项目绩效目标表