目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2024年部门预算表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区图书馆2024年部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据秦州区机构改革“三定方案”规定，本部门主要职责是：宣传贯彻党和国家的方针政策和法律法规，传播科学文化知识，为读者服务，保存借阅读书资料，促进全区经济社会文化事业发展主要法律法规：严格按照《中华人民共和国公共图书馆法》、《中国图书馆分类法》的法律法规和《天秦区编发[2011]9号》相关规定进行各项业务工作：

1.宣传贯彻党和国家的方针政策和法律法规，传播科学文化知识，促进全区经济社会文化事业。

2.拟定全区图书馆工作的中长期规划、工作计划和各项规章制度，并负责实施。

3.负责采编、保存和管理各类图书、报纸、期刊、文献、典籍、音像制品等馆藏图书资料。

4.负责馆藏图书资料的编目、索引、加工、阅览、复印、外借的工作为读者提供服务。

5.负责建立图书资料，信息数据库，推动图书馆网络化建设，开展文化信息资源共享工程。

6.导全区各级图书馆（室）的工作，组织开展图书馆理论研究、交流协作和馆际互借活动。

7.发挥图书馆资源优势，为政府决策、经济发展、教育教学和科技创新等提供专业化信息服务。

8.负责古籍善本、金石拓片、历史图文等特藏文献、资料的收集、编目、修复、保护等工作。

9.承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

本单位为全额财政拨款（二级）事业单位，机构数截止2023年底 共计 1个,单位编制8人。2023年末在职人数7人，退休1人天水市秦州区图书馆包括：办公室、采编室、流通部、信息技术部、阅读推广部等部门。

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、全年收入

2024年收入预算101.3元，比上年96.7万元增加4.6万元，与上年同期相比增加4.76%。增加原因：2024年人员工资增加。

二、全年支出

1.基本支出预算101.3万元，占总支出预算的100%，较上年96.70万元增加4.6万元，与上年同期相比增长4.76%，其中：工资福利支出94.65万元、对个人和家庭补助支出 0.23万元、商品和服务支出6.43万元。增减变化原因：政策性增资，人员工资增加。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：0万元，占总支出预算的 0％，较上年增减无变化，与上年同期相比增减无变化。 增减变化原因：2024年无项目支出预算

（2）项目分类分级情况：2024年无项目支出预算。

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出 0 万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排0万元，比上年0万元，增减无变化,增长0%，主要原因是：2024年本单位无一般公共服务支出预算。

社会保障和就业支出：13.20万元，比上年12.95万元，增加0.25万元，增长了1.93 %。主要原因是：政策性增资。
卫生健康支出：4.0万元，比上年3.3万元，增加0.7万元，增长了21.21 %。主要原因是：政策性增资。

住房保障支出：7.61万元，与上年5.78万元，增加1.83万元，增长了31.66%。主要原因是：政策性增资。

四、非税收入安排情况

2024年非税收入预算安排0万元，比上年0万元增加（减少）了0万元，原因是：2024年本单位无非税收收入安排。

五、政府性基金预算支出情况：

2024年政府性基金预算安排0万元，比上年0万元增加（减少）了0万元，原因是：2024年本单位无政府基金预算支出。

第三部分  部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

2024年三公经费预算0万元，比2023年0万元无变化。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，比2023年 0万元无变化。

2.公务接待费 0万元，比2023年0万元无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比2023年0万元无变化。

二、培训费情况说明：培训费0.74万元，比2023年0.72万元有增减变化，原因：政策性增资。

三、会议费情况说明：2024年无会议费安排。与2023年,相比无增减变化。

四、机关运行费情况说明

按照预算安排6.43万元，其中：1.办公费1万元，2.电费1万元，3.邮电费1万元，4.差旅费0.85万元，5.培训费0.74万元，6.工会经费0.59万元，7.福利费1.24万元。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明：

2024年政府采购总金额13.36万元，与上年同期14.58万元相比下降8.37%，其中：货物2.36万元，工程0万元，服务11万元，增减变动原因：本年减少采购预算。

二、国有资产占用情况：

我单位资产占用情况如下：资产总计211.64万元，其中流动资产23.07万元，占总资产的10.9%，固定资产净值182.07万元，占总资产的86.03%，长期投资0万元，占总资产的0%，无形资产6.5万元，占总资产的3.07%。

固定资产净值共计182.07万元，其中：房屋面积共计0平方米，价值共计0万元，车辆0辆，价值共计0万元，专用设备价值共计0.04万元，家具、用具、装具价值共计3.93万元、通用设备9.1万元、图书档案169万元。

三、部门绩效评价开展情况说明： 2024年对本单位年初预算财政资金进行了部门整体支出绩效目标申报,并对单位的人员和公用经费进行了绩效评价。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分2024年部门预算表