目 录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分  其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分  名词解释

第六部分  2024年部门预算表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发<甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区财政局牡丹财政所2024年部门预算公开如下：

第一部分  部门概况

一、部门职责

根据天秦区委办[2011]60号文件规定，本部门主要职责是：承担镇村各类资金、农村集体资产与财务、机关和事业单位各项经费的收支管理，为农村社会事业和基本公共服务建设提供财政服务和保障工作。

机构设置

本部门由1个财政拨款事业单位组成，人员及重要资产情况如下：天水市秦州区牡丹镇财政管理所：单位性质：事业单位，经费管理方式：会计集中核算，编制数4人，实有在职人数3人，办公用房面积80平方米。

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、全年收入

2024年收入预算56.02万元，比上年增加 1.02万元，与上年同期相比增长1.85 ％。原因：本年度正常增资。

二、全年支出

1.基本支出预算 43.08万元，占总支出预算的 100 ％，较上年增加 0.29 万元，与上年同期相比增长0.06 %，其中：工资福利支出49.5万元、对个人和家庭补助支出 0.18万元、商品和服务支出6.35万元。增减变化原因：年度正常增资。

2.项目支出预算

（1）项目支出增减情况： 0万元，占总支出预算的  0 ％，较上年增加0万元，与上年同期相比增长0 ％。        

（2）项目分类分级情况 2024年项目支出 0 万元。

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出 43.08 万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排43.08万元，比上年 43.02万元，增加 0.06万元，增长了 0.1%，主要原因是：年度正常增资。

社会保障和就业支出  6.9 万元，比上年 6.1 万元，增加0.8万元，增加了13 %。主要原因是：人员正常增资。

   卫生健康支出2.07万元，比上年1.98万元，增加了0.09万元，增加了4.5 %。主要原因是：人员正常增资。

住房保障支出3.97万元，比上年3.62万元，增加了0.35万元，增加了9.6 %。主要原因是：人员正常增资。

四、非税收入安排情况

本单位无非税收入。

五、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

本单位无三公经费支出。

二、培训费情况说明

本单位无培训费支出。

三、会议费情况说明

本单位无会议费会议费支出。

四、机关运行费情况说明

2024年一般公共预算机关运行经费5.96万元，其中办公费3.45万元，邮电费0.85万元，差旅费0.35万元，取暖费0.36万元，工会经费0.31万元，福利费0.64万元。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明： 2024年政府采购总金额 1.04 万元，与上年同期相比下降16％，其中货物1.04万元，工程 0 万元，服务0 万元，增减变动原因：采购货物减少。

二、国有资产占用情况说明

2023年年末我单位总资产18.40万元，其中固定资产18.4万元：房屋16.62万元；通用设备0.53万元；家具、用具、装具及动植物1.24万元。无形资产土地以名义价值0.0001万元入账。

三、部门绩效评价开展情况说明

2024年对本单位年初预算财政资金进行了部门整体支出绩效目标申报。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分 2024年部门预算表