目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2024年部门预算表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区财政局皂郊财政所2024年部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据天秦区委办[2020]39号文件规定，本部门主要职责是：承担镇村各类资金、农村集体资产与财务、机关和事业单位各项经费的收支管理，为农村社会事业和基本公共服务建设提供财政服务和保障工作。

二、机构设置

本部门由1个财政拨款事业单位组成，人员及重要资产情况如下：天水市秦州区财政局皂郊财政所：单位性质：事业单位，经费管理方式：会计集中核算，编制数3人，实有在职人数3人，办公用房面积1071.04平方米。

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、全年收入

2024年收入预算47.81万元，比上年增加1.33万元，与上年同期相比增长2.86％。原因：年度正常增资人员经费增加。

二、全年支出

1.基本支出预算47.81万元，占总支出预算的100％，较上年增加1.33万元，与上年同期相比增长2.86%，其中：工资福利支出41.34万元、对个人和家庭补助支出0.38万元、商品和服务支出6.09万元。增减变化原因：年度正常增资人员经费增加。

2.项目支出预算

（1）项目支出增减情况：0万元，占总支出预算的0％，较上年0万元，与上年同期相比增减变动0%。

（2）项目分类分级情况：2024年项目支出0万元，

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出37.17万元，其中：本年财政拨款安排37.17万元，比上年36.82万元，增加0.35万元，增长了0.95％，主要原因是人员增资，人员经费增加。

社会保障和就业支出5.79万元，比上年5.8万元，减少0.01万元，减少了0.17%。主要原因是：本年度人员经费测算更加精准。

卫生健康支出1.67万元，比上年1.4万元，增加0.27万元，增长了19.29%。主要原因是：年度正常增资，缴费基数增加，相应支出增加。

住房保障支出3.18万元，比上年2.46万元，增加0.72万元，增长了29.27%。主要原因是：年度正常增资，住房公积金缴费基数增加，相应支出增加。

四、非税收入安排情况

本单位无非税收入。

五、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

2024年三公经费预算0万元，比2023年0万元无增减变化。

1. 因公出国（境）费用0万元，比2023年0万元无增减变化。

2. 公务接待费0万元，比2023年0万元无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元，比2023年0万元无增减变化。

二、培训费情况说明

2024年培训费0.31万元，与2023年0.31万元相比，无增减变化，主要原因是：培训费提取比列较去年一致，故无增减变化。

三、会议费情况说明

2024年会议费0万元，与上年无变化。

四、机关运行费情况说明

2024年机关运行经费共计4.32万元，其中：福利费0.52万元；办公费1.21万元；水费0.1万元；电费1万元；邮电费0.24万元；维修（护）费1万元；差旅费0.25万元；公务接待费0万元；专用材料费0万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费用0万元；其他交通费用0万元。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明：

2024年政府采购总金额0.92万元，与上年同期相比减少59.47％，其中货物0.92万元，工程0万元，服务0万元，增减变动原因：2024年办公用品采购需求减少。

二、国有资产占用情况说明

2023年年末我单位总资产37.14万元，其中固定资产37.14万元：房屋33.99万元；通用设备1.15万元；家具、用具、装具及动植物2.00万元。无形资产土地以名义价值1元入账。

三、部门绩效评价开展情况说明

2024年对本单位年初预算财政资金进行了部门整体支出绩效目标申报。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分 2024年部门预算表