目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2024年部门预算表

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《秦州区财政局转发<甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区中梁镇人民政府2024年部门预算公开如下：

第一部分  部门概况

一、部门职责

根据天秦区委办字[2020]39号文件规定，本部门主要职责是：“中梁镇党委、政府宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接收相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对全镇各项工作的集中统一领导。主要职责是：（一）坚持加强党的领导。（二）实施乡村振兴战略。（三）推进经济社会发展。（四）完善基层审批服务。（五）加强社会治理能力。（六）推进民主法制建设。（七）法律、法规规定和区委、区政府交办的其他事项。”

二、机构设置

本部门由本级行政单位、5个财政拨款事业单位组成，人员及重要资产情况如下：天水市秦州区中梁镇人民政府：单位性质：行政单位，经费管理方式：会计集中核算，编制数65人，实有在职人数85，离退休人数11人，遗属人员6人，办公用房面积2000(平方米)。

中梁镇人民政府,行政,全额;农业农村综合服务中心,事业,全额;政务（便民）服务中心,事业,全额;社会治安综合治理中心,事业,全额;公共事务服务中心,事业,全额;综合行政执法队,事业,全额。

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、全年收入

2024年收入预算1216.10万元，比上年增加92.57万元，与上年同期相比增长8.24％。原因：人员调入，工资正常晋升，人员类支出增加。

二、全年支出

1.基本支出预算1216.10万元，占总支出预算的100％，较上年增加92.57万元，与上年同期相比增长8.24％，其中：工资福利支出1094.86万元、对个人和家庭补助支出4.97万元、商品和服务支出116.27万元。增减变化原因：人员调入，政策性增资，人员类支出增加。

2.项目支出预算

（1）项目支出增减情况：0万元，占总支出预算的0％，较上年无增减变化。

（2）项目分类分级情况 2024年项目支出0万元。

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出938.29万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排938.29万元，比上年891.66万元，增加46.63万元，增长了5.23%，主要原因是：人员调入，工资正常晋升，人员类支出增加。

社会保障和就业支出147.88万元，比上年134.64万元，增加了13.24万元，增加了9.83%。主要原因是：政策性增资，社会保障和就业支出增加。

卫生健康支出44.50万元，比上年35.27万元，增加9.23万元，增长了26.17%。主要原因是：政策性增资。

住房保障支出85.43万元，比上年61.96万元，增加23.47万元，增长了37.88%。主要原因是：政策性增资。

四、非税收入安排情况：

我单位无非税收入。

五、政府性基金预算支出情况：

我单位无政府性基金预算支出。

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

2024年三公经费预算2万元，比2023年3.13万元减少了1.13万元，减少了36.10%。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，比2022年0万元无增减变化。

2. 公务接待费0万元，比2023年1.13万元减少了1.13万元，减少了100%。主要原因是：坚持节约原则，结合工作实际，无公务接待费开支。

3. 公务用车购置及运行维护费2万元，比2023年2万元无增减变化。

二、培训费情况说明

培训费8.26万元，比上年7.74万元增加0.52万元，主要原因是教育培训支出增加。

三、会议费情况说明

会议费0万元，与上年无变化。

四、机关运行费情况说明

共计77.22万元，其中：公务用车运行维护费2万元，福利费13.76万元，取暖费22.3万元，邮电费1.5万元，电费5.2万元，水费0.9万元，办公费30.95万元，差旅费0.6万元。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明： 2024年政府采购总金额30.8万元，与上年同期相比下降69.56％，其中货物28.85万元，工程0万元，服务1.95万元，增减变动原因：坚持节约原则，结合工作实际压缩成本，严格控制采购支出预算；

二、国有资产占用情况说明

2023年年末我单位总资产356.23万元，其中设备712件122.26万元，文物和陈列品1件5.04万元，图书和档案1035件4.45万元，家具和用具1212件34.52万元，房屋2000平方米，189.96万元。

三、部门绩效评价开展情况说明

2024年对本单位年初预算财政资金进行了部门整体支出绩效目标申报。

第五部分  名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分  2024年部门预算表