目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2024年部门预算表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区东关街道办事处2024年部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

本部门主要职责是：全面落实基层党建工作责任制，协调推进辖区内各领域党组织互联互动，统筹抓好辖区内新领域、新业态、新群体党建工作；统筹发展辖区内建设规划、公共服务布局和事关群众利益的重大项目；组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人社、民政、残联、教育、文化、体育、科技、卫生健康等方面相关政策，推进社区民生建设；全面落实辖区内公共管理各项任务，推进辖区内公共事务管理常态化；监督专业管理；完善党组织领导下的社区居民自治；动员社会力量参与社区治理、服务社区发展；维护辖区公共安全；完成法律、法规规定和区委、区政府交办的其他事项。

二、 机构设置

秦州区东关街道办事处本部门是全额财政拨款的独立核算一级运行行政单位，由机关本级组成。实有在职人数81人。

街道办事处下设综合办公室、党建工作办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、社区服务中心、政务服务中心、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心、综合行政执法队。街道下设5个社区，分别是尚义巷社区、仁和里社区、忠武巷社区、盛源社区、十方堂社区。

秦州区东关街道办事处核定行政编制14名，事业编制38名，实有人数81人。

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、全年收入

2024年收入预算1194万元，比上年增加38.69万元，与上年同期相比增长3.35％。原因：由于人员增人增资。

二、全年支出

1.基本支出预算1194万元，占总支出预算的100％，较上年增加38.69万元，与上年同期相比增长3.35%，其中：工资福利支出1035.08万元、对个人和家庭补助支出25.48万元、商品和服务支出133.44万元。增减变化原因：工资福利支出，对个人和家庭补助支出增加，主要是人员增人增资，商品和服务支出减少，主要是精简办公经费。

2.项目支出预算

（1）项目支出增减情况：0万元，占总支出预算的0％，较上年0万元，与上年同期相比无变动。

（2）项目分类分级情况：2024年项目支出0万元，本单位无项目。

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出918.75万元，其中：本年财政拨款安排918.75万元，比上年908.23万元，增加10.52万元，增长了1.16％，主要原因是由于人员增人增资。

社会保障和就业支出148.09万元，比上年145.54万元，增加2.55万元，增长了1.75%。主要原因是：人员增人增资。

卫生健康支出43.64万元，比上年36.85万元，增加6.79万元，增长了18.43%。主要原因是：人员增人增资。

住房保障支出83.52万元，比上年64.68万元，增加18.84万元，增长了29.13%。主要原因是人员增人增资。

四、非税收入安排情况

本单位无非税收入。

五、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

2024年三公经费预算0万元。

二、培训费情况说明

2024年培训费预算8.14万元，增加原因主要是由于人员增加。

三、会议费情况说明

本单位无会议费项目。

四、机关运行费情况说明

按照预算安排100.25万元。办公费26.40万元，水费0.70万元，电费2.50万元，邮电费4.00万元，物业管理费1.40万元，维修（护）费10.00万元，取暖费9.69万元，差旅费2.00万元，印刷费30.00万元，福利费13.56万元。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

2023年政府采购总金额56.4万元，其中货物24.4万元，工程0万元，服务32万元，增减变动原因：由于精简办公经费。

二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，本单位无其他用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

三、部门绩效评价开展情况说明

2024年对本单位年初预算财政资金进行了部门整体支出绩效目标申报。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出。

第六部分 2024年部门预算表