目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2024年部门预算表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区市政设施事务服务中心2024年部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家、省、市、区有关市政设施管理法律法规、行业标准和方针政策，拟定全区市政设施管理养护年度工作计划。

2.负责全区城区城市道路、桥梁及其附属设施的日常养护维修。

3.负责全区城市照明及其附属设施的维护、维修等。

4.负责全区城市排水设施的养护维修，组织落实城市内涝应急处置工作任务，组织协调城市排水管网的养护和清淤清障。

5.参与全区人防工程管理和维护等工作，参与全区人防事业发展规划，开展人防宣传教育和应急演练等工作。

6.负责统计、汇总全区市政设施基础资料。

7.按照《城市道路管理条例》相关规定，积极协调相关产权单位对附着在城市道路上的燃气、供热、通讯等公共设施存在的问题进行改正。

8.落实城市照明节能环保新材料、新技术等推广运用工作。

9.落实上级主管部门交办的其它工作。

二、机构设置

我中心设办公室、财务股、管理股、生产技术股、排水股及5个市政所。

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、全年收入

2024年收入预算1207.55万元，比上年减少31.08万元，与上年同期相比减少2.5％。原因：在职人员到龄转变为退休人员，2024年退休人员增加。

二、全年支出

1.基本支出预算1207.55万元，占总支出预算的100％，较上年减少31.08万元，与上年同期相比减少2.5％，其中：工资福利支出1124.69万元、对个人和家庭补助支出17.55万元、商品和服务支出65.31万元。增减变化原因：厉行节约，减少支出，加之在职人员到龄转变为退休人员，2024年退休人员增加。

2.项目支出预算

（1）项目支出增减情况：0万元，占总支出预算的0％，较上年0万元，与上年同期相比无增减变动。项目预算由一级单位统一编制。

（2）项目分类分级情况：2024年项目支出0万元，

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出1207.55万元，其中：本年财政拨款安排1207.55万元，比上年1238.63万元，减少31.08万元，减少了2.5％，主要原因是厉行节约，减少支出，加之在职人员到龄转变为退休人员，2024年退休人员增加。

社会保障和就业支出171.66万元，比上年176.83万元，减少5.17万元，减少了2.9%。主要原因是：在职人员到龄转变为退休人员，工资和福利支出减少。

卫生健康支出47.47万元，比上年42.12万元，增加5.35万元，增加了12.7%。主要原因是：政策性增资,医保基数增加,在职人员增加。

城乡社区支出897.66万元, 比上年945.78万元，减少48.12万元，减少了5.1%。主要原因是：在职人员到龄转变为退休人员，2024年退休人员增加。

住房保障支出90.76万元，比上年73.89万元，增加16.87万元，增长了22.83%。主要原因是：政策性增资。

四、非税收入安排情况

本单位非税收入名称为道路挖掘修复费，2023年非税收入为252.67万元，预计2024年将征收非税200余万元。

五、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

2024年三公经费预算0万元，比2023年0 万元无增减变化。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，比2023年 0万元无增减变化，原因：（无）

2.公务接待费 0万元，比2023年0万元无增减变化，原因：（无）

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比2023年0万元无增减变化，原因：（无）

二、培训费情况说明：培训费8.8万元，比2023年9.2 万元有增减变化，原因：（厉行节约，减少支出，加之在职人员到龄转变为退休人员，2024年退休人员增加）

三、会议费情况说明：会议费0万元，比2023年0 万元无增减变化，原因：（无）

四、机关运行费情况说明

按照预算安排43.47万元，其中：1.福利费14.67万元，2.办公费26.6万元，3.水费0.2万元，4.邮电费1.5万元，5.差旅费0万元，6.物业管理费0.5万元.

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明：2024年政府采购预算金额23.94万元，其中货物23.94万元，工程0万元，服务0万元，增减变动原因：严格控制采购支出。

二、国有资产占用情况说明：固定资产1234.24万元，固定资产净值191.31万元，占15.5%；在建工程0万元，占0；长期投资0万元，占0；无形资产0万元，占0；其他资产0万元，占0。

三、部门绩效评价开展情况说明

2024年对本单位年初预算财政资金进行了部门整体支出绩效目标申报，项目绩效评价由一级单位统一开展。。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分 2024年部门预算表