目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2024年部门预算表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将顾地天水市秦州区园林建设服务中心2024年部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.主要任务是承担着秦州区城市绿化美化建设及管理养护任务，职责是受区建设局的委托，依据《国务院城市绿化条例》、建设部《城市绿化管理办法》、《天水市城市绿化管理办法》等相关法规对城区内的54公顷公共绿地进行专业和日常管理。

2.完成区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

目前内部机构设置情况为：处机关设有办公室、财务股、生产技术股、督查股、统合股四股一室；基层单位有绿化一、二、三队、四队、五队、庭管办、车队、人民公园、花圃、苗圃、天锦园林绿化建设工程有限公司。

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、全年收入

2023年收入预算1132.31万元，比上年增加53.68万元，与上年同期相比增长4.97％。原因：政策性增资及人员社保费用增加。

二、全年支出

1. 基本支出预算：1132.31万元，占总支出预算的100％，较上年增加53.68万元，与上年同期相比增长4.97%，其中：工资福利支出1048.97万元、对个人和家庭补助支出18.49万元、商品和服务支出64.86万元。增减变化原因：政策性增资及人员社保费用及住房公积金增加。

2.项目支出预算

（1）项目支出增减情况：项目支出86.02万元，较上年增加17.9%，主要是公益性岗位人员增加16人，费用相应增加。

（2）项目分类分级情况：

由一级单位统一编制的项目：A.公益性岗位人员工资补贴较上年增加12.65万元；B.公益性岗位人员意外伤害保险项目较上年增加0.41万元，变动原因是从事园林绿化养护作业的公益性岗位人员增加16人。

单位自己编制的项目A.人员1067.46万元，较上年增加51.79万元；B.公用经费64.86万元，较上年增加1.9万元，主要是政策性增资及社保费、住房公积金、退休人员取暖费增加、福利费及工会经费计提的基数增加。

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出0万元，其中：本年财政拨款安排0万元，比上年0万元，增加0万元，增长了0％，原因是本单位2024年无本项目支出。

社会保障和就业支出：161.98万元，比上年158.16万元， 增加3.82万元，增长了2.4%。主要原因是：养老及职业年金费基数增加。

城乡社区支出：841.59万元，比上820.11万元，增加少21.43万元，增长了2.6%。主要原因是：在职人员工资政策性增加.

卫生健康支出：44.2万元 ，比上年36.42万元，增加7.78万元，增加了21.36%。主要原因是：工资基数增加致使职工医疗保险支出增加。

住房保障支出：84.53万元，比上年63.88 万元，增加20.65万元，增长了32.33%。主要原因是：在职人员工资基数增加。

四、非税收入安排情况

纳入预算管理的行政事业性收费0万元。

五、政府性基金预算支出情况

本单位2024年无政府性基金预算支出。

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）三公经费

2024年三公经费预算0万元，比2023年0万元无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，比2023年0万元无增减变化。

2. 公务接待费0万元，比2023年0万元无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元，比2023年0万元无增减变化。

（二）培训费8.17万元，比2023年增加0.19万元，与上年同期相比增加2.38％。主要原因是：在职人员工资基数增加使职工业务培训费增加。

（三）会议费0万元，比2023年0万元无增减变化。

（四）机关运行费

机关运行经费49.80万元，其中办公费25.55万元，水费2万元，电费2万元，邮电费1万元，差旅费1.5万元，取暖费4.14万元，福利费13.61万元。机关运行经费较上年减少13.16万元，与上年同期相比下降20.9％，增减变化原因：2024年机关运行经费统计口径中不包括工会经费6.54万元，培训费8.17万元、租赁费0.3万元，手续费0.05万元。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

2024年政府采购总金额5.2万元，与上年同期相比增加0.31万元，采购预算中货物4.9万元，工程0万元，服务0.3万元，增减变动原因：增加了办公计算机5台。

二、国有资产占用情况说明

我部门资产总计585.98万元，流动资产274.67万元，占46.87%；固定资产744.22万元，固定资产净值175.14万元，占29.89%；在建工程116.41万元，占19.87%，无形资产净值19.76万元，占3.37%。

三、部门绩效评价开展情况说明

2024年对本单位年初预算财政资金进行了部门整体支出绩效目标申报，项目绩效评价由一级单位统一开展。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分 2024年部门预算表