目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据天秦区委办字〔2019〕61号文件规定，本部门主要职责是：

1、贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策，统筹规划卫生健康资源配置，拟订全区卫生健康规划并组织实施。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、负责协调推进深化全区医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，落实现代医院管理制度，推动卫生健康公共服务主体多元化、方式多样化，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3、负责制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。依据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全区卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估方案，负责卫生应急工作，组织和指导全区突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救治，报告法定传染病疫情和发布突发公共卫生事件应急处置信息。

4、负责拟订全区卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。加强卫生健康系统领导班子、职工队伍、人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，负责国家食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价，依法制定并公布食品安全地方标准。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7、负责制定全区医疗机构、医疗服务行业管理制度并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗机构服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、负责全区计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育地方性政策。

9、负责拟订并实施全区基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全区基层卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。拟订全区卫生健康科技发展规划，组织实施相关科研项目。推进卫生健康科技创新发展。

10、负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生健康统计调查。组织指导卫生行业对外交流合作与援外工作。

11、负责制定并组织实施全区中医药事业发展规划和地方技术标准。完善中医药发展政策措施，加强基层、医疗机构和公共卫生领域的中医药建设，加大中医药人才培养力度，协调推进中医药服务贸易和中医药相关产业建设。

12、负责全区保健对象的医疗保健工作，承担全区重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

13、负责公众健康权益保障工作，维护患者在就医过程中的基本权益和老年人合法权益。

14、指导秦州区计划生育协会的业务工作。

15、完成区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

秦州区卫生健康局设11个内设机构：办公室、人事股、财务股、党政办、医政股、公卫股、宣教股、政法股、老龄办、政务服务股、项目办。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为8339.30万元。与上年度相比,收、支总计各减少2024.21万元,下降19.53%,主要原因是新冠疫情结束，疫情防控专项资金收入和支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8339.30万元,其中：财政拨款收入7846.16万元,占94.09%；其他收入493.14万元,占5.91%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8339.30万元,其中：基本支出772.88万元,占9.27%；项目支出7566.42万元,占90.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为7846.16万元。与上年相比,各减少2517.35万元,下降24.29%。主要原因是新冠疫情结束，疫情防控专项资金收入和支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7846.16万元,较上年决算数减少2517.35万元,下降24.29%。主要原因是新冠疫情结束，疫情防控专项资金收入和支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7846.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3.73万元,占0.05%；社会保障和就业支出698.46万元,占8.9%；卫生健康支出7030.99万元,占89.61%；住房保障支出56.49万元,占0.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3011.88万元,支出决算为7846.16万元,完成年初预算的260.51%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.73万元,超出年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初个人代扣五险一金预算在卫生健康支出中，秦州区财政局年初下预算指标时将指标下到一般公共服务支出，因此支出决算大于年初预算数。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为56.50万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余资金，因此支出决算大于年初预算数。

3．社会保障和就业支出年初预算数为898.01万元,支出决算为698.46万元,完成年初预算的77.78%,决算数小于预算数的主要原因是⑴.农村计划生育家庭养老保险资金50万元，由秦州区人社局实施，资金调剂至秦州区人社局，本单位没有支出；⑵.离岗乡村医生工龄补助资金年初预算金额119.01万元，包括省级62万元和区级资金57.01万元，2023年省财政将省级资金下拨，因此未支付。⑶.农村计生“两户”代缴城乡居民医疗保险金结余87.55万元。

4．卫生健康支出年初预算数为2064.51万元,支出决算为7030.99万元,完成年初预算的340.56%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算本单位区级资金预算，不含中央、省级市级的专项资金，因此支出决算大于年初预算数。

5．住房保障支出年初预算数为49.35万元,支出决算为56.49万元,完成年初预算的114.47%,决算数大于预算数的主要原因是补缴退休职工2011年以前财政欠缴的财政配套资金，因此支出决算大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出772.88万元。其中：

人员经费721.64万元,较上年决算数减少1351.35万元,下降65.19%,主要原因是上年疫情期间全区疫情防控资金由秦州区卫生健康局统一支付，由于疫情结束，本单位发放的疫情期间全区疫情工作人员的生活补助减少。人员经费用途主要包括基本工资171.78万元；津贴补贴59.59万元；奖金144.35万元；机关事业单位基本养老保险缴费58.5万元；职业年金缴费17.56万元；职工基本医疗保险缴费30.97万元；其他社会保障缴费19.42万元；住房公积金97.56万元；其他工资福利支出20.25万元；退休费10.9万元；生活补助0.38万元；代缴社会保险费5.29万元。

公用经费51.24万元,较上年决算数减少580.11万元,下降91.88%,主要原因是上年疫情期间全区疫情防控资金由秦州区卫生健康局统一支付，由于疫情结束，本单位支付的公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费5.06万元； 邮电费0.03万元；取暖费5.32万元；物业管理费4.51万元；差旅费2.46万元；租赁费0.15万元；  培训费0.46万元；工会经费4.94万元；福利费8.8万元；其他交通费用19.51万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无“三公”经费支出，因此未做年初预算。较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是2023年本单位无“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是2023年我单位无因公出国（境）费用。较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是：2023年我单位无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是：本单位2023年无公务用车购置及运行维护费，较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是：本单位2023年无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是：本单位2023年无公务用车购置费。较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%主要原因是：本单位2023年无公务用车购置。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是：本单位2023年无公务用车运行维护费。较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是：本单位2023年无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的本单位2023年无公务接待费。较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是：严格控制公务接待,本单位2023年无公务接待费。

外事接待费支出0.00万元。2023年我单位无外事接待费支出。

其他国内公务接待支出0.00万元。2023年我单位无其他国内公务接待支出。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出51.24万元,机关运行经费主要用于保障机关正常业务活动开支，主要包括办公费5.06万元；  邮电费0.03万元；取暖费5.32万元；物业管理费4.51万元；差旅费2.46万元；租赁费0.15万元； 培训费0.46万元；工会经费4.94万元；福利费8.8万元；其他交通费用19.51万元。机关运行经费较上年决算数减少580.11万元,下降91.88%,主要原因是信息网络及软件购置更新经费减少、专用材料费减少、劳务费减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%，主要原因是2023年我单位无会议费支出。本年度培训费支出0.46万元,较上年决算数增加0.46万元,增长100%,主要原因是召开业务培训会一次。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购相关经费。

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于应急保障用车（车辆已坏，不能使用，未下账）。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目8个,二级项目0个,共涉及资金2127.3万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。组织对“农村计生“两户”代缴城乡居民医疗保险金”、“乡村医生养老保险资金”、“基本公共卫生服务资金”、“城镇无业居民和农村居民独生子女父母奖励资金”、“农村计划生育家庭养老保险资金”、“计划生育奖励、特别扶助、特殊家庭一次性补助资金”、“离岗乡村医生工龄补助资金”、“2023年疫情防控资金”等8个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出2127.3万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看, 计划生育奖励、特别扶助、特殊家庭一次性补助资金和城镇无业居民和农村居民独生子女父母奖励资金评为优秀，其余6个项目评为良好。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“农村计生“两户”代缴城乡居民医疗保险金”、“乡村医生养老保险资金”、“基本公共卫生服务资金”、“城镇无业居民和农村居民独生子女父母奖励资金”、“农村计划生育家庭养老保险资金”、“计划生育奖励、特别扶助、特殊家庭一次性补助资金”、“离岗乡村医生工龄补助资金”、“2023年疫情防控资金”等8个项目绩效自评结果。

1. “农村计生“两户”代缴城乡居民医疗保险金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为519.23万元,执行数为519.23万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行完成；二是成本指标完成；三是产出指标完成；四是效益指标的经济效益指标和生态效益指标未完成；五是满意度指标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是对符合政策的“独生子女领证户”和“二女户”做到应发尽发；二是加强资金管理。“农村计生“两户”代缴城乡居民医疗保险金”项目绩效自评情况：良好。

2.“乡村医生养老保险资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为464.81万元,执行数为464.81万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行完成；二是成本指标完成；三是产出指标完成；四是效益指标的经济效益指标和生态效益指标未完成；五是满意度指标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是落实在岗村医的企业养老保险待遇，保障在岗村医人员；二是加强资金管理。“乡村医生养老保险资金”项目绩效自评情况：良好。

3.“基本公共卫生服务资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为110.32万元,执行数为110.32万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行完成；二是成本指标完成；三是产出指标完成；四是效益指标的经济效益指标和生态效益指标未完成；五是满意度指标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是保障基本公共卫生服务项目12项服务内容的质量；二是加强资金管理。“基本公共卫生服务资金”项目绩效自评情况：良好。

4.“城镇无业居民和农村居民独生子女父母奖励资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为36.9元,执行数为36.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行完成；二是成本指标完成；三是产出指标完成；四是效益指标的生态效益指标未完成；五是满意度指标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是对符合政策的独生子女做到应发尽发；。二是加强资金管理。“乡村医生养老保险资金”项目绩效自评情况：优秀。

5.“农村计划生育家庭养老保险资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行完成；二是成本指标完成；三是产出指标完成；四是效益指标的经济效益指标和生态效益指标未完成；五是满意度指标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是对符合政策的“独生子女领证户”和“二女户”做到应发尽发；二是加强资金管理。“农村计划生育家庭养老保险资金”项目绩效自评情况：良好。

6.计划生育奖励、特别扶助、特殊家庭一次性补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为36.9元,执行数为36.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行完成；二是成本指标完成；三是产出指标完成；四是效益指标的生态效益指标未完成；五是满意度指标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是对符合政策的独生子女做到应发尽发；。二是加强资金管理。计划生育奖励、特别扶助、特殊家庭一次性补助资金”项目绩效自评情况：优秀。

7.“离岗乡村医生工龄补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行完成；二是成本指标完成；三是产出指标完成；四是效益指标的经济效益指标和生态效益指标未完成；五是满意度指标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是对符合政策的离岗乡村医生做到应发尽发；二是加强资金管理。“离岗乡村医生工龄补助资金”项目绩效自评情况：良好。

8.“2023年疫情防控资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行完成；二是成本指标完成；三是产出指标完成；四是效益指标的经济效益指标和生态效益指标未完成；五是满意度指标完成。发现的主要问题及原因：无。 “2023年疫情防控资金”项目绩效自评情况：良好。

三、部门绩效评价结果

2023年度我单位开展部门整体绩效绩效评价及部门重点绩效评价工作，报告及自评表以附件形式附后。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。