目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)提供公共卫生服务

完成本行政区域的疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康 危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进、地方病防治、计划免疫等公共卫生。

1、 承担辖区居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2、 普及卫生健康保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3、提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

4、 及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5、 开展疫情及健康相关因素信息管理，进行检查监测及评价，开展健康指导。

6、 开展健康教育与健康促进、心理等健康指导。

7、 对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9、对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10、 负责辖区内突发公共卫生事件的报告并处理。

11、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）提供基本医疗服务

1、 健全消毒、隔离制度。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

2、 执行国家基本药物制度疫苗集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的统一集中采购疫苗。

（三）承担公共卫生管理

1、对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级基本公共卫生服务工作进行指导、培训、考核与监督。

2、 严格执行城乡居民医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3、深入推进卫生服务一体化管理，对辖区内传染病防治实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责城乡居民的技术指导和专干培训等工作。

二、机构设置

秦州区疾控中心设10个内设机构：性艾科、地病科、疾控科、结防科、病媒科、办公室、财务室、慢病科、卫生科、检验科。

本单位为全额财政拨款事业单位，机构数截止2023年12月31日共计 1个。单位编制数59人。2023年末在职人数58人，退休39人，遗属补助1人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1172.71万元，与上年度1006.83万元增加165.88万元，增长16.47%。支出总计1181.97万元，与上年度1006.83万元增加175.14万元，增长17.40%。主要原因是人员类增加，人员工资增加公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1172.71万元,其中：财政拨款收入1142.89万元,占97.46%；事业收入26.81万元,占2.29%；其他收入3.00万元,占0.26%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1181.97万元,其中：基本支出800.49万元,占67.73%；项目支出381.48万元,占32.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1142.89万元。与上年相比,各增加136.06万元,增长13.51%。主要原因是人员类增加，人员工资增加，公用经费增加；项目工作全部开展，项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1142.89万元,较上年决算数增加136.06万元,增长13.51%。主要原因是人员类增加，人员工资增加，公用经费增加；项目工作全部开展，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1142.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.85万元,占0.07%；教育支出1.45万元,占0.13%；社会保障和就业支出101.07万元,占8.84%；卫生健康支出979.83万元,占85.73%；住房保障支出59.70万元,占5.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为814.53万元,支出决算为1142.89万元,完成年初预算的140.31%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.85万元,超出年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是该资金为上一年度资金指标工会经费，上年度该资金分类为一般公共服务支出，本年度分类为社会保障和就业支出。

2．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.45万元,超出年初预算的145%,决算数大于预算数的主要原因是该资金为上一年度资金指标培训费，上年度该资金分类为教育支出，本年度分类为社会保障和就业支出。

3．社会保障和就业支出年初预算数为113.07万元,支出决算为101.07万元,完成年初预算的89.39%,决算数小于预算数的主要原因是人员类增加，人员工资增加，津贴补贴增加。

4．卫生健康支出年初预算数为654.20万元,支出决算为979.83万元,完成年初预算的149.77%,决算数大于预算数的项目工作全面开展，项目资金为当年由上级部门拨付，完成支出。

5．住房保障支出年初预算数为47.26万元,支出决算为59.70万元,完成年初预算的126.32%,决算数大于预算数的主要原因是增加部分为退休人员配套公积金补发。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出778.53万元。其中：

人员经费760.48万元,较上年决算数增加246.77万元,增长48.04%,主要原因是人员增加，工资增加，社会保障缴费增加。人员经费用途主要包括如基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。人员经费的用途主要包括基本工资197.19万元、津贴补贴58.95万元、奖金73.25万元、绩效工资126.43万元、社会保障费154.74万元、住房公积金118.51万元、退休费8.63万元、抚恤金22.39万元、生活补助0.41万元。。

公用经费18.05万元,较上年决算数减少255.33万元,下降93.4%,主要原因是上年度做预算时缺少取暖费，部分资金财政未清算。公用经费用途主要包办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费、其他支出、办公设备购置费。公用经费主要用途包括办公费2.97万元、印刷费0.34万元、水费0.64万元、电费1.64万元、邮电费0.86万元、物业管理费0.22万元、差旅费0.26万元、维修费0.53万元、培训费1.45万元、专用材料费0.62万元、工会经费2.7万元、福利费1.48万元、其他交通费2.29万元、其他支出0.7万元、办公设备购置费1.34万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的原因是：2023年本单位无“三公”支出，较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是：2023年本单位无“三公”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是2023年我单位无因公出国（境）费用。较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是：2023年本单位无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是：本单位2023年无公务用车购置及运行维护费，较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是：本单位2023年无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是：本单位2023年无公务用车购置费。较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%主要原因是：本单位2023年无公务用车购置。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是：本单位2023年无公务用车运行维护费。较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是：本单位2023年无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的本单位2023年无公务接待费。较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是：严格控制公务接待,本单位2023年无公务接待费。

外事接待费支出0.00万元。2023年我单位无外事接待费支出。

其他国内公务接待支出0.00万元。2023年我单位无其他国内公务接待支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接,0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是我单位2023年度无会议相关经费。本年度培训费支出14.16万元,较上年决算数增加14.16万元,主要原因是该培训支出为严重精神障碍患者家属心理培训费、特种设备人员线上培训费（压力容器）、秦州区MSM人群健康教育及高危行为干预项目经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计246.84万元,其中：政府采购货物支出229.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出17.04万元。授予中小企业合同金额246.84万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额246.84万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车业务用车，疫苗冷链配送用车。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0.00万元,占一般公共预算项目支出总额的0.00%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0.00万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看,本部门未开展项目绩效评价。

二、绩效自评结果

2023年部门年初预算中，我单位未安排预算项目，无项目绩效自评结果。

三、部门绩效评价结果

2023年度我单位开展了部门整体支出绩效评价，报告及自评表以附件形式附后。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、卫生健康支出：指国家、社会和个人在一定时期内，为达到防病治病、提高人民健康水平，在卫生保健服务所投入的经济资源。

十六、住房改革支出：指政府用于住房方面的支出，主要用于缴纳职工住房公积金和住房补贴。