目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)提供公共卫生服务

1、 承担辖区居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2、 普及卫生健康保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3、提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

4、 及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5、 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6、 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7、 对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9、对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10、 负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）提供基本医疗服务

1、严格按照《甘肃省孕产期保健工作规范（试行）》要求，对孕产期保健工作、高危孕产妇管理、危重症抢救、孕产妇死亡评审和新生儿死亡评审等工作进行规范系统管理。

2、执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一集中采购药品。

3、 提供政府卫生健康行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（三）承担公共卫生管理

我院为秦州区妇幼健康业务质量管理单位，履行对辖区妇幼卫生业务单位履行指导、检查、考核、评价和监督职能。

1、加强对基层三级妇幼卫生网络业务指导工作，对妇幼健康工作人员进行业务培训，举办妇幼健康相关知识工作培训会。

2、开展孕产期保健、住院分娩、妇女病筛查、儿童保健、孕产妇死亡、儿童死亡和出生缺陷服务，登记齐全，抽取区级以上医疗机构和乡镇卫生院进行了信息质量控制与漏报调查工作。

3、对全区托幼机构儿童和幼教工作者每年进行一次健康体检，对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级基本公共卫生服务工作进行指导、培训、考核与监督。

4、 严格执行城乡居民医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

（四）妇幼公共卫生服务项目管理

开展预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目管理、新生儿疾病筛查和听力筛查、农村孕妇产前筛查项目、新生儿多种遗传代谢病筛查、实施“两癌”检查工作是省政府2018年为民办实事等项目实施管理。

二、机构设置

秦州区妇幼保健院是财政全额拨款事业单位，编制人数85人，实有在职人数69人。退休人数41人，遗属1人。

设置的业务科室有妇产科、儿科和门诊、社区以及基层保健科、孕前优生科、医管科、办公室等行政科室。

第二部分2023年度部门决算表

一、天水市秦州区妇幼保健院收入支出决算总表

二、天水市秦州区妇幼保健院收入决算表

三、天水市秦州区妇幼保健院支出决算表

四、天水市秦州区妇幼保健院财政拨款收入支出决算总表

五、天水市秦州区妇幼保健院一般公共预算财政拨款支出决算表

六、天水市秦州区妇幼保健院一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、天水市秦州区妇幼保健院政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、天水市秦州区妇幼保健院国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、天水市秦州区妇幼保健院财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2682.44万元。与上年度相比,收、支总计各减少1362.69万元,下降33.69%,本单位的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余主要原因是：妇保院整体迁建项目已接进收尾阶段，支出资金大幅减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2516.94万元,其中：财政拨款收入2436.80万元,占96.82%；事业收入80.14万元,占3.18%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2614.35万元,其中：基本支出1177.65万元,占45.05%；项目支出1436.69万元,占54.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2436.80万元。与上年相比,各减少1195.22万元,下降32.91%。减少的原因是妇保院整体迁建项目已接进收尾阶段，支出项目资金大幅减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1407.20万元,较上年决算数减少563.83万元,下降28.61%。决算数小于预算数的主要原因是妇保院整体迁建项目已接进收尾阶段，支出项目资金大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1407.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出7.22万元,占0.51%；社会保障和就业支出179.33万元,占12.74%；卫生健康支出1159.59万元,占82.4%；住房保障支出61.07万元,占4.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1014.47万元,支出决算为1407.20万元,完成年初预算的138.71%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7.22万元,超出年初预算的100%,决算数大于预算数的原因是上年度未支出的公用经费，在2023年中支出，造成本年度公用经费偏大。

2.社会保障和就业支出年初预算数为165.34万元,支出决算为179.33万元,完成年初预算的108.46%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，其他社会保障缴费支出增加。

3.卫生健康支出年初预算数为789.40万元,支出决算为1159.59万元,完成年初预算的146.89%,决算数大于预算数的单位运行相关人员、劳务、医疗业务、公共卫生等支出增加。

4.住房保障支出年初预算数为59.73万元,支出决算为61.07万元,完成年初预算的102.23%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资、补助、社会保障缴费等增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1000.10万元。其中：

人员经费965.69万元,较上年决算数增加26.54万元,增长2.83%,主要原因是人员增加，相应人员工资、补助、社会保障缴费等增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、对个人家庭的补助支出。

公用经费34.41万元,较上年决算数减少839.43万元,下降96.06%,主要原因是压减非刚性、非重点、非急需支出，商品服务类支出减少。公用经费用途主要包括工会经费、福利费，办公费，印刷费，维修费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1029.60万元,本年支出1029.60万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下 ：妇幼保健院整体搬迁项目地方政府专项债券1029.6万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)  “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的原因是：2023年本单位无“三公”支出，较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是：2023年本单位无“三公”支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年我单位无因公出国（境）费用。较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是：2023年我单位无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数无变化，主要原因是：本单位2023年无公务用车购置及运行维护费，较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是：本单位2023年无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：本单位2023年无公务用车购置费。较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%主要原因是：本单位2023年无公务用车购置。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：本单位2023年无公务用车运行维护费。较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是：本单位2023年无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.86万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的本单位2023年无公务接待费。较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是：严格控制公务接待,本单位2023年无公务接待费。

外事接待费支出0.00万元。2023年我单位无外事接待费支出。

其他国内公务接待支出0.00万元。2023年我单位无其他国内公务接待支出。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,无机关运行相关经费。机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是本单位未开展该项目。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是本单位未开展该项目。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是本单位未开展该项目。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计64.74万元,其中：政府采购货物支出42.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出21.92万元。授予中小企业合同金额64.74万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额64.74万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于医疗业务活动。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0.00万元,占一般公共预算项目支出总额的0.00%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。未组织对2023年度国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。未组织对项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0.00万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看,本部门无项目绩效。

二、绩效自评结果

2023年度部门年初预算中，我单位未安排预算项目，无项目绩效自评结果。

三、部门绩效评价结果

2023年度我单位开展了部门整体支出绩效评价工作，报告及自评表以附件形式附后。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。