目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

本单位承担全区卫生系统专业技术人员的培训，乡镇卫生院及村卫生室人员的培训，所承办社区卫生服务中心的各项工作。

二、机构设置

本单位属于财政拨款事业单位。2023年编制总数21人，其中：2023年年末在职人数为21人，退休28人，遗属人员1人，临聘人员6人。内设机构11个，名称分别是：办公室，后勤保障科，财务科，西医全科、中医全科，化验科、公共卫生科、收费科、药剂科、B超室、心电图室。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(详见附件1)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为417.07万元。与上年度相比,收、支总计各增加14.27万元,增长3.54%,主要原因是人员工资增加；商品和服务收、支增加；其他社会保障缴费收支增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计417.07万元,其中：财政拨款收入405.19万元,占97.15%；事业收入11.88万元,占2.85%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计410.51万元,其中：基本支出360.99万元,占87.94%；项目支出49.52万元,占12.06%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为405.19万元。与上年相比,各增加2.39万元,增长0.59%。主要原因是人员工资增加；基本公共卫生服务经费收支增加，其他社会保障缴费收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出405.19万元,较上年决算数增加2.39万元,增长0.59%。主要原因是人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出405.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.58万元,占0.39%；教育支出3.43万元,占0.85%；社会保障和就业支出72.60万元,占17.92%；卫生健康支出304.15万元,占75.06%；住房保障支出23.43万元,占5.78%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为346.84万元,支出决算为405.19万元,完成年初预算的116.82%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.58万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是：本单位一般公共服务支出是上年结转结余数，所以支出增加。

2．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.43万元,完成年初预算的343%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余数，所以教育支出增加。

3．社会保障和就业支出年初预算数为53.05万元,支出决算为72.60万元,完成年初预算的136.86%,决算数大于预算数的主要原因是社保缴费增加。

4．卫生健康支出年初预算数为272.68万元,支出决算为304.15万元,完成年初预算的111.54%,决算数大于预算数的主要原因是公共卫生经费支出增加。

5．住房保障支出年初预算数为21.11万元,支出决算为23.43万元,完成年初预算的111.02%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出355.66万元。其中：

人员经费348.38万元,较上年决算数减少8.37万元,下降2.35%,主要原因是：人员减少。人员经费用途主要包括：基本工资90.81万元，津贴补贴13.20万元,奖金41.03万元，绩效工资50.28万元,机关事业单位基本养老保险缴费40.32万元，职业年金缴费20.58万元,职工医疗保险缴费14.54万元,住房公积金43.41万元，其他社会保障缴费4.38万元，其他工资福利支出2.05万元，退休费6.05万元，抚恤金21.35万元，生活补助0.38万元。

公用经费7.29万元,较上年决算数增加1.43万元,增长24.25%,主要原因是：办公费，取暖费，水电费支出增加。公用经费用途主要包括：办公费2.31万元，水费0.14万元，电费1.353万元，工会经费2.57万元，福利费0.58万元，培训费0.09万元，差旅费0.23万元，邮电费0.02万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的原因是：2023年本单位无“三公”支出，较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是：2023年本单位无“三公”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是2023年我单位无因公出国（境）费用。较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是：2023年我单位无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是：本单位2023年无公务用车购置及运行维护费，较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是：本单位2023年无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是：本单位2023年无公务用车购置费。较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%，主要原因是：本单位2023年无公务用车购置。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是：本单位2023年无公务用车运行维护费。较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是：本单位2023年无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的本单位2023年无公务接待费。较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是：严格控制公务接待,本单位2023年无公务接待费。

外事接待费支出0.00万元。2023年我单位无外事接待费支出。

其他国内公务接待支出0.00万元。2023年我单位无其他国内公务接待支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为197辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

2023年度本单位机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是本单位未开展该项目。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是本单位无会议费支出。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是本单位无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计5.05万元,其中：政府采购货物支出2.53万元、政府采购工程支出1.53万元、政府采购服务支出1.00万元。授予中小企业合同金额5.05万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额5.05万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。

十四、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0.00%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,本部门无项目绩效。

二、绩效自评结果

2023年度部门年初预算中，我单位未安排预算项目，无项目绩效自评结果。

三、部门绩效评价结果

2023年度我单位开展了部门整体支出绩效评价工作，报告及自评表以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。