第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

公安机关的职责是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份在、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群体性治安保卫组织的治安防范工作。

二、机构设置

内设机构共有28个：其中：科、室11个：政工科、指挥中心、办公室、警务保障室、刑事科学技术室、户政科、出入境管理科、审计室、信访室、通信室、机要室；大队17个：警务督察大队、国内安全保卫大队、治安管理大队、经济文化保卫大队、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、防爆巡警大队、缉毒缉私大队、公共网络安全监察大队、天水湖治安管理大队、反恐大队、预审大队、法制大队、城区交警大队、郊区交警大队、森林警察大队、电信网络诈骗犯罪侦查大队。

派出所26个：其中：城区所8个：七里墩派出所、东关派出所、大城派出所、北关派出所、中城派出所、西关派出所、石马坪派出所、天水郡派出所；乡镇所16个：玉泉派出所、太京派出所、藉口派出所、关子派出所、牡丹派出所、天水派出所、汪川派出所、娘娘坝派出所、皂郊派出所、平南派出所、中梁派出所、齐寿派出所、大门派出所、华歧派出所、秦岭派出所、杨家寺派出所。

监管场所2个：看守所、行政拘留所。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为18599.24万元。与上年度相比,收、支总计各增加1193.38万元,增长6.86%,主要原因是：项目、基建类支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计18599.24万元,其中：财政拨款收入18599.24万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计18599.24万元,其中：基本支出13734.70万元,占73.85%；项目支出4864.55万元,占26.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为18599.24万元。与上年相比,各增加1193.38万元,增长6.86%。主要原因是：项目、基建类支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出18599.24万元,较上年决算数增加1193.38万元,增长6.86%。主要原因是：项目、基建类支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出18599.24万元，主要用于以下方面：公共安全支出16179.82万元,占86.99%；社会保障和就业支出1155.92万元,占6.21%；卫生健康支出404.35万元,占2.17%；住房保障支出859.16万元,占4.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17694.75万元,支出决算18599.24万元,完成年初预算的105.11%。其中：

1．公共安全支出年初预算数为14981.30万元,支出决算为16179.82万元,完成年初预算的108.0%,决算数大于预算数的主要原因是：当年有下拨的中央政法转移支付资金追加预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为1582.83万元,支出决算为1155.92万元,完成年初预算的73.03%,决算数小于预算数主要原因是：人员变动，职业年金实际未支付，导致支出减少。

3．卫生健康支出年初预算数为408.42万元,支出决算为404.35万元,完成年初预算的99.0%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动，实际支出404.35万元。

4．住房保障支出年初预算数为722.20万元,支出决算为859.16万元,完成年初预算的118.96%,决算数大于预算数的主要原因是：人员工资增加，住房公积金缴费基数增大，导致住房保障支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出13734.70万元。其中：

人员经费12212.11万元,较上年决算数减少1996.58万元,下降14.05%,人员经费用途主要包括基本工资5414.66万元、津贴补贴799.96万元、奖金1278.15万元、绩效工资676.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费995.32万元、职业年金缴费38.50万元、职工基本医疗保险缴费404.35万元、其他社会保障缴费14.20万元、住房公积金859.16万元、其他工资福利支出1611.73万元、对个人和家庭的补助119.38万元。

公用经费1522.58万元,较上年决算数增加90.94万元,增长6.35%,主要原因是2022年未清算的费用结转到2023年支出。公用经费用途主要包括：办公费273.50万元、水费7.34万元、电费229.05万元、邮电费3.40万元、取暖费198.71万元、物业管理费39.58万元、差旅费2.36万元、维修费99万元、培训费26.88万元、专用材料费4.66万元、劳务费89.35万元、委托业务费0.58万元、工会经费56.17万元、福利费71.77万元、其他交通费用285.27万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为19.95万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年度本单位无“三公”经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为19.95万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年度本单位无“三公”经费支出。

(二)  “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：2023年度本单位无因公出国费用产生。较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是：2023年度本单位无因公出国费用产生。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：2023年度本单位无公务用车购置及运行维护费用产生。较上年决算数减少0.00万元,下降0%,,主要原因是：2023年度本单位无公务用车购置及运行维护费用产生。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：2023年度本单位无公务用车购置费用产生。较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是：2023年度本单位无公务用车购置费产生。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：2023年度本单位无公务用车运行维护费用产生。较上年决算数减少0.00万元,下降0%,。主要原因是：2023年度本单位无公务用车购置及运行维护费用产生。

公务接待费全年预算数为19.95万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：2023年度本单位无公务接待费用产生，较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是：2023年度本单位无公务接待费用产生。

外事接待费支出0.00万元。2023年度本单位无外事接待费用产生。

其他国内公务接待支出0.00万元。2023年度本单位无其它国内公务接待费用产生。

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出1522.59万元,机关运行经费主要用于开支办公费273.5万元、水费7.34万元、电费229.05万元、邮电费3.40万元、取暖费198.71万元、物业管理费39.58万元、差旅费2.36万元、维修费99万元、培训费26.88万元、专用材料费4.66万元、劳务费89.35万元、委托业务费0.58万元、工会经费56.17万元、福利费71.77万元、其他交通费用285.27万元。机关运行经费较上年决算数增加90.95万元,增长6.35%,主要原因是工作业务加大，费用增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：本单位2023年无会议费支出。本年度培训费支出44.25万元,较上年决算数增加10.05万元,增长29.41%,主要原因是培训增多。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计1263.89万元,其中：政府采购货物支出1082.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出180.93万元。授予中小企业合同金额79.95万元,占政府采购支出总额的6.33%,其中：授予小微企业合同金额79.95万元,占政府采购支出总额的6.33%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆69辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车69辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目0个,共涉及资金1590.15万元,占一般公共预算项目支出总额的11.58%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对警察加班津贴及执勤津贴项目、公安及交警补助经费、禁毒经费项目、看守所给养费4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1590.15万元。政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，1个项目结果为“良好”，三个项目结果为“不合格”，不合格的原因是区财政困难，大部分项目资金未清算。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映警察加班津贴及执勤津贴项目、公安及交警补助经费、禁毒经费项目、看守所给养费项目4个项目绩效自评结果。

1.警察加班津贴及执勤津贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.33分。项目全年预算数为1521.34万元,执行数为1521.34万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标；二是质量指标；三是时效指标；四是成本指标。发现的主要问题及原因：无论从总体绩效目标以及各项指标（包括：发放津贴人数、应发尽发率、成本控制率等）来看，指标均很好地完成，总得分85.33分，属于“良好”。下一步改进措施：一是通过绩效自评结果，在下一年度继续巩固和加强，二是利用绩效自评结果，促进部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

2.公安及交警补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为39.57分。项目全年预算数为700万元,执行数为54.94万元,完成预算的98.58%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标；二是质量指标；三是时效指标；四是成本指标。发现的主要问题及原因：产出指标、效益指标、满意度指标均较好的完成，由于财政困难，大部分资金未能及时清算，导致执行率低，总得分过低。下一步改进措施：一是通过绩效自评结果，在下一年度加大与财政沟通，提高资金执行率。二是利用绩效自评结果，促进部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

3.禁毒经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为36.39分。项目全年预算数为151.27万元,执行数为0.3万元,完成预算的0.20%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标；二是质量指标；三是时效指标。发现的主要问题及原因：产出指标、效益指标、满意度指标均较好的完成，由于财政困难，大部分资金未能及时清算，导致执行率低，总得分过低。下一步改进措施：一是通过绩效自评结果，在下一年度加大与财政沟通，提高资金执行率。二是利用绩效自评结果，促进部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

4.看守所给养费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为39.44分。项目全年预算数为187.20万元,执行数为13.57万元,完成预算的7.25%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标；二是质量指标；三是时效指标、四是成本指标。发现的主要问题及原因：产出指标、效益指标、满意度指标均较好的完成，由于财政困难，大部分资金未能及时清算，导致执行率低，总得分过低。下一步改进措施：一是通过绩效自评结果，在下一年度加大与财政沟通，提高资金执行率。二是利用绩效自评结果，促进部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

三、部门绩效评价结果

2023年度我单位开展了部门整体支出绩效评价及部门重点绩效评价工作，报告及自评表以附件形式附后。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。