目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）职能职责

（一）贯彻执行中央、省、市、区有关乡村振兴的法律法规与政策精神，积极开展项目的申报实施等工作，充分发挥技术指导服务功能。

（二）负责全区村镇建设管理档案和村镇建设年报的统计工作，定期开展村镇建设工作的调查研究、经验推广和交流总结。

（三）负责全区优秀示范镇、村的评选、推荐和申报工作。

（四）负责全区农村住房安全保障工作，组织并指导各镇开展农村危房改造，配合全区精准脱贫工程和乡村振兴战略。

（五）负责村镇个体建筑工匠管理，建立完善工匠培训登记制度，提高技术素质。

（六）负责村镇建设领域安全生产工作。

（七）承办上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

（一）综合岗。负责区村镇建设服务中心日常工作的综合协调、信息宣传、联络接待、会议组织、后勤保障、车辆管理工作；负责中心文电处理、文书归档、印章管理；负责干部职工的请销假、考勤统计工作；组织协调人大代表建议、政协委员提案的办理答复工作；统筹安排各类信访案件的接访答复工作；负责干部职工各类学习培训和宣传教育工作；负责党报党刊的订阅、分配、管理工作；负责办公用品的统一购置、分发、管理工作；完成领导交办的其他工作;负责区村镇建设服务中心办公经费的管理使用，承担中心日常开支报账及财务管理工作，合理编制会计报表；负责中心固定资产的登记和管理工作；承办在编干部职工的社会养老保险、医疗保险及住房公积金缴纳管理工作；负责机构编制、干部考核、工资晋升及专业技术人员职称评审和聘用工作；负责会计账簿、票据凭证及有关资料归档整理工作；完成领导交办的其他工作。

（二）危旧房改造岗。负责组织各镇实施农村危房改造，鉴定农村住房安全等级，建立完善农村住房台账资料；指导各镇全面消除存量危房，组织开展农村危房拆除、标识工作；配合参与全区精准脱贫住房安全保障各项工作；完成领导交办的其他工作。

（三）村镇建设岗。负责全区村镇规划区内建设项目对接申报、技术指导服务和竣工验收等工作；负责村镇建设年报的统计上报工作；负责重点镇村、历史文化名镇名村、传统村落及各类示范镇村的评选、推荐和申报工作；负责农村个体建筑工匠的集中管理，承担工匠的培训、登记和发证工作；承担村镇建设领域安全生产工作；完成领导交办的其他工作。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(详见附件1)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为212.24万元。与上年度相比,收、支总计各增加16.9万元,增长8.65%,主要原因是工资变动，基数调整。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计212.24万元,其中：财政拨款收入212.24万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计212.24万元,其中：基本支出212.24万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为212.24万元。与上年相比,各增加16.9万元,增长8.65%。主要原因是工资变动，基数调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出212.24万元,较上年决算数增加16.9万元,增长8.65%。主要原因是工资变动，基数调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出212.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.42万元,占0.67%；社会保障和就业支出21.79万元,占10.27%；卫生健康支出7.97万元,占3.76%；城乡社区支出168.30万元,占79.3%；住房保障支出12.75万元,占6.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为212.54万元,支出决算为212.24万元,完成年初预算的99.86%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.42万元,决算数大于预算数的主要原因是科目调剂时选择错误。

2．社会保障和就业支出年初预算数为28.64万元,支出决算为21.79万元,完成年初预算的76.07%,决算数小于预算数的主要原因是无退休人员职业年金支出。

3．卫生健康支出年初预算数为7.27万元,支出决算为7.97万元,完成年初预算的109.65%,决算数大于预算数的主要原因是工资调整，基数变动。。

4．城乡社区支出年初预算数为163.87万元,支出决算为168.30万元,完成年初预算的102.7%,决算数大于预算数的主要原因是工资调整，基数变动。

5．住房保障支出年初预算数为12.75万元,支出决算为12.75万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的科目调剂时选择错误，实际支出显示在一般公共服务支出中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出212.24万元。其中：

人员经费202.12万元,较上年决算数增加15.19万元,增长8.12%,主要原因是工资调整，基数变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、在职退休人员取暖补贴、住房公积金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费等社会保障缴费、其他社会保障缴费。

公用经费10.12万元,较上年决算数增加1.72万元,增长20.41%,主要原因是住房安全有保障工作下乡产生的其他交通费增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项费用的支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无此项费用的支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项费用的支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无此项费用的支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项费用的支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无此项费用的支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项费用的支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无此项费用的支出。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项费用的支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无此项费用的支出。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项费用的支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无此项费用的支出。

外事接待费支出0.00万元。主要是本单位无此项费用的支出。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是本单位无此项费用的支出。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批0次,0人；国(境)外公务接待批0次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元, 我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无此项费用的支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无此项费用的支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计1.04万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.04万元。授予中小企业合同金额1.04万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.04万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2023年度无政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度无国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

二、绩效自评结果

2023年本单位年初未安排预算项目，所以没有绩效自评。

三、部门绩效评价结果

2023年度我单位开展了部门整体支出绩效评价及重点绩效评价工作，报告及自评表以附件形式附后。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。