目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款三公经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家关于文化旅游方面的方针政策、法律法规，负责纪念馆日常管理工作。

2、拟订纪念馆的中长期发展规划、年度工作计划和各项管理制度、规程，并负责组织实施。

3、负责爱国主义教育基地建设，向人民群众开展革命历史教育、党史学习教育和爱国主义教育。

4、依法开展有关文物和资料的调查、征集、收藏、建档、保护、修复、研究以及陈展等工作。

5、负责对来纪念馆进行瞻仰、参观、学习和交流等人员的接待、管理、讲解与服务等工作。

6、负责纪念馆基础建设、安全保卫、保洁绿化、人员管理、业务培训以及档案管理等工作。

7、负责纪念馆对外宣传、文化交流、业务协作、学术研究、刊物出版和信息化建设等工作。

8、完成主管部门和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

本单位为全额财政拨款事业单位，机构数截止2023年底共计1个，单位编制8人。2023年末在职人数11人，退休2人。内设办公室、保护研究部、综合开发部、宣传教育部四个部门。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款三公经费支出决算表

（ 详情见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为180.64万元。与上年度相比,收、支总计各增加4.03万元,增长2.28%,主要原因是政策性增资，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计180.64万元,其中：财政拨款收入180.64万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计180.64万元,其中：基本支出138.00万元,占76.40%；项目支出42.63万元,占23.60%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为180.64万元。与上年相比,各增加4.03万元,增长2.28%。主要原因是政策性增资，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出180.64万元,较上年决算数增加4.03万元,增长2.28%。主要原因是政策性增资，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出180.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出108.03万元,占59.8%；科学技术支出10.00万元，占5.54%；文化旅 游体育与传媒支出32.63万元，占18.07%；社会保障和就业支出16.52万元,占9.14%；卫生健康支出4.58万元,占2.54%；住房保障支出8.87万元,占4.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为138.75万元,支出决算为180.64万元,完成年初预算的130.19%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为103.71万元,支出决算为108.03万元,完成年初预算的104.16%,决算数大于预算数的主要原因是新增1人，人员经费增加。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的1000%,决算数大于预算数的主要原因是2023年增加语音导览系统研发科技项目。

3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为5.00万元,支出决算为32.63万元,完成年初预算的652.7%,决算数大于预算数的主要原因是免费开放补助资金增加。

4．社会保障和就业支出年初预算数为17.74万元,支出决算为16.52万元,完成年初预算的93.1%,决算数小于预算数的主要原因是政策性调资。

5．卫生健康支出年初预算数为4.46万元,支出决算为4.58万元,完成年初预算的102.76%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

6．住房保障支出年初预算数为7.83万元,支出决算为8.87万元,完成年初预算的113.31%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出138.00万元。其中：

人员经费127.94万元,较上年决算数减少6.99万元,下降5.18%,主要原因人员较上年末减少1人，人员经费用途主要包括：基本工资51.45万元、津贴补贴5.22万元、奖金14.28万元、绩效工资21.91万元，基本养老保险缴费11.73万元，职业年金缴费4.31万元，职工基本医疗保险缴费4.69万元，其他社会保障缴费2.75万元，住房公积金10.53万元，其他工资福利支出0.55万元，退休费0.52万元。

公用经费10.06万元,较上年决算数减少31.62万元,下降75.87%,主要原因是压减公用经费支出。公用经费用途主要包括：办公费3.72万元，印刷费0.29万元，水费0.1万元，电费2.06万元，差旅费1.58万元，培训费0.40万元，专用材料费0.2万元，劳务费0.4万元，工会经费0.78万元，福利费0.53万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年本单位无因公出国（境）支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2023年本单位无因公出国（境）支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年本单位无因公出国（境）支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2023年本单位无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年本单位无公务用车购置及运行维护支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2023年本单位无公务用车购置及运行维护支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年本单位无公务用车购置及运行维护支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2023年本单位无公务用车购置及运行维护支出。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年本单位无公务用车购置及运行维护支出，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2023年本单位无公务用车购置及运行维护支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年本单位无公务接待费用,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2023年本单位无公务接待费用支出。

外事接待费支出0.00万元。主要原因是2023年本单位无外事接待费支出 。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要原因是2023年本单位无其他国内公务接待支出。

(三) 三公经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

我单位2023年度无会议费支出。

本年度培训费支出0.40万元,较上年决算数增加0.4万元,增长40%,主要原因是2023年度增加专技人员继续教育培训费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计4.10万元,其中：政府采购货物支出3.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.55万元。授予中小企业合同金额4.10万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额4.10万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金5万元,占一般公共预算项目支出总额的11.73%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对三馆免费开放资金项目等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出5万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2023年度纪念馆充分发挥服务文化强国建设的职能作用，立足坚定文化自信，文化涵育，教育引导、实践养成，因地制宜、注重实效的爱国主义教育方针。精心组织开展各类社教活动，充分发挥立德树人作用。强化业务培训，提升文化传播和社会教育工作能力。加大宣传力度，不断提升社会知名度和影响力。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映三馆免费开放资金项目等1个项目绩效自评结果。

“三馆免费开放资金项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.99分。项目全年预算数为5万元,执行数为4.19万元,完成预算的83.8%。项目绩效目标完成情况：一是，做好纪念馆基础服务设施维修维护，绿化美化馆区环境，确保临聘人员工资按时足额发放。二是，做好文化传播与社会教育工作，开展各类业务学习培训活动，组织开展陈列展览、青少年教育、主题教育、社区文化促进、文化研究和文创产品推广等活动，开展青少年专题社教活动5次，纪念馆临时展览2次和“四进”活动20次，做好馆区服务接待保障。三是，开发文创产品，消防拥挤演练2次，开展馆际交流2次。四是，开展各类业务学习培训活动，保证全年开放天数300天以上，提高游客接待量，确保游客接待量50000人次以上。

发现的主要问题及原因：资金执行率较低，因区财政资金紧张，年底支付申请未清算被国库退回，其余部分为预留2024年春节文化活动及社教活动费用；下一步改进措施：一是，重新提交支付申请，剩余待活动开展后尽快完成支付；二是严格按照纪念馆免费开放考核评价标准开展各项工作，管理上严格要求，努力达到更高标准；三是严格按照免费开放资金管理办法使用免开资金，加强管理运行和安全保障，提高免费开放工作水平。

三馆免费开放资金项目绩效自评情况：本次绩效评价围绕项目财政拨款，结合纪念馆资金具体安排使用情况，科学评价2023年秦州区邓宝珊将军纪念馆三馆免费开放项目中资金的使用成效。纪念馆在免费开放补助资金管理和使用中继续坚持“统筹安排、分级管理、注重基本、加强绩效”的原则，按照《中央对地方博物馆纪念馆免费开放补助资金管理办法》、《甘肃省博物馆纪念馆免费开放补助资金管理办法》的规定，科学管理，合理安排，正确使用，加大资金的使用效率，提升服务水平，持续加强免费开放工作可持续发展。绩效评价指标体系。

三、部门绩效评价结果

2023年度我单位开展了部门整体支出绩效评价及部门重点绩效评价工作，报告及自评表以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。