目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据天秦区委办[2019]47号文件规定，本部门主要职责是：“负责拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、规划、总量平衡、结构调整、经济预测、宏观调控，综合协调推进全区经济体制改革，规划重大项目和生产力布局，推进可持续发展战略、节能减排、关天经济区规划等工作。组织和管理重大项目的前期工作。负责对地方财政性资金安排项目的审查、申报，协调项目实施和竣工验收。组织申报基本建设项目的初步设计，负责申报、审批限额内基本建设项目初步设计、概算、竣工验收。

二、机构设置

秦州区发展和改革局决算包括：区发展和改革局本级决算。内设1个参公事业单位：秦州区项目前期综合服务中心。1个事业单位：粮食物资储备服务中心。

(由部门根据实际情况详细说明)

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（详情见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为5454.60万元。与上年度相比,收、支总计各增加629.37万元,增长13.04%,主要原因是2022年以工代赈项目资金收入结转至2023年支出,导致2023年项目收支增加，2023年增人增资,导致2023年基本收支增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5454.60万元,其中：财政拨款收入5454.60万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5454.60万元,其中：基本支出638.24万元,占11.70%；项目支出4816.36万元,占88.30%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为5454.60万元。与上年相比,各增加629.37万元,增长13.04%。主要原因是2022年以工代赈项目资金收入结转至2023年支出,导致2023年项目收支增加，2023年增人增资,导致2023年基本收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5454.60万元,较上年决算数增加629.37万元,增长13.04%。主要原因是2022年以工代赈项目资金收入结转至2023年支出,导致2023年项目收支增加，2023年增人增资,导致2023年基本收支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5454.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出569.95万元,占10.45%；社会保障和就业支出137.81万元,占2.53%；卫生健康支出18.63万元,占0.34%；农林水支出4677.20万元,占85.75%；住房保障支出41.00万元,占0.75%；灾害防治及应急管理支出10.00万元,占0.18%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为575.10万元,支出决算为5454.60万元,完成年初预算的948.46%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为412.07万元,支出决算为569.95万元,完成年初预算的138.31%,决算数大于预算数的主要原因是中央、省、市级项目未纳入年出预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为97.17万元,支出决算为137.81万元,完成年初预算的141.83%,决算数大于预算数的主要原因退休人员增加。

3．卫生健康支出年初预算数为17.01万元,支出决算为18.63万元,完成年初预算的109.56%,决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4677.20万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是中央，省级项目资金未纳入年初财政预算。

5．住房保障支出年初预算数为29.85万元,支出决算为41.00万元,完成年初预算的137.34%,决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

6．灾害防治及应急管理支出年初预算数为19.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的52.63%,决算数小于预算数的主要原因是项目已完工，资金待清算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出638.24万元。其中：

人员经费578.49万元,较上年决算数增加21.77万元,增长3.91%,主要原因是人员调资，增人增资。人员经费用途主要包括基本工资137.35万元、津贴补贴136.64万元、奖金70.49万元、绩效工资31.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.09万元、职业年金缴费5.71万元、职工医疗保险缴费19.56万元、住房公积金40.99万元、其他社会保障缴费0.77万元、离休费26.34万元、退休费6.6万元、生活补助2.26万元、抚恤金48.79万元。

公用经费59.75万元,较上年决算数增加38.02万元,增长175.04%,主要原因是2022年度部分办公日常运转未支付，导致当年收支增加。公用经费用途主要包括办公费20.68万元、印刷费1.35万元、水费0.34万元、电费2.22万元、邮电费1.98万元、差旅费1.84万元、维修费3.53万元、工会经费0.57万元、福利费8.67万元、其它交通补助18.54万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的原因是：2023年本单位无“三公”支出，较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是：2023年本单位无“三公”支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因2023年本单位无因公出国 （境）支出，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：2023年本单位无因公出国 （境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位2022年无公务用车购置及运行维护费，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：本单位2022年无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：本单位2022年无公务用车购置费。较上年决算数减少0.0万元,下降0%主要原因是：本单位2022年无公务用车购置。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：本单位2022年无公务用车运行维护费。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：本单位2022年无公务用车运行维护费。

2．公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位2022年无公务接待费。

3．较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：严格控制公务接待,本单位2022年无公务接待费。

外事接待费支出0.00万元。主要是本单位2022年无外事接待费。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是本单位2022年无其他国内公务接待费。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批0次0人；国(境)外公务接待批0次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出59.75万元,机关运行经费主要用于开支办公费20.68万元、印刷费1.35万元、水费0.34万元、电费2.22万元、邮电费1.98万元、差旅费1.84万元、维修费3.53万元、工会经费0.57万元、福利费8.67万元、其它交通补助18.54万元。机关运行经费较上年决算数增加38.03万元,增长175.01%,主要原因是2022年度部分办公日常运转未支付，导致当年收支增加、公务员交通补助增加等。

外事接待费支出0.00万元。主要是本单位2023年无外事接待费。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是本单位2023年无其他国内公务接待费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计3.46万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.46万元。授予中小企业合同金额3.46万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额3.46万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金19万元,占一般公共预算项目支出总额的0.4%。2022年度本单位无政府性基金预算项目，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%，2022年度本单位无国有资本经营预算项目，共涉及资金0万元，占国有资本经营项目支出总额的0%，组织对我单位燃气管道维修维护费1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出19.00万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看,根据天秦区委办[2019]47号文件规定，推进可持续发展战略、节能减排、关天经济区规划等工作。维护辖区内群众生产生活安全，加强燃气管道维修维护工作，维护秦州区牡丹、太京、天水等8镇19个高后果区燃气长输管道安全保护、安全生产隐患排查整治、日常维护、高后果区群众宣传教育等。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映秦州区燃气管道维修维护1个项目绩效自评结果。                                                                     1.“秦州区燃气管道维修维护”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.08分。项目全年预算数为19万元,执行数为19万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目目标完成情况一是数量指标；二是质量指标；三是时效指标；四是社会效益指标。发现的主要问题及原因：一是群众的安全意识不够，二是项目还存在其他问题；下一步改进措施：加强项目管理，大力宣传，加强辖区群众的生产生活安全意识。该项目绩效自评情况：优秀。

三、部门绩效评价结果

2023年我单位开展了部门整体支出绩效评价及部门重点绩效评价工作，报告及自评表以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。