目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

对区直机关基层党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见建议；指导区直机关基层党组织党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。指导区直机关基层党组织和党员学习马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。对党员进行党的基本理论、基本路线、方针政策和形势教育。开展党内培训工作，有计划、有重点的对党组织负责人、党务干部和党员进行培训等。

二、机构设置

本单位是一级财政全额拨款的行政单位，下设一个二级机构机关党建服务中心。编制数17名，其中行政人员7名，行政工勤人员1名，事业干部9名。实有在职人数：8人（4人行政编制、4人事业编制）。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为129.75万元。与上年度相比,收、支总计各减少36.26万元,下降21.84%,主要原因是本年度人员减少及专项经费减少导致财政拨款收支变动。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计129.75万元,其中：财政拨款收入129.75万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计129.75万元,其中：基本支出110.00万元,占84.78%；项目支出19.75万元,占15.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为129.75万元。与上年相比,各减少36.26万元,下降21.84%。主要原因是本年度人员减少及专项经费减少导致财政拨款收支变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出129.75万元,较上年决算数减少36.26万元,下降21.84%。主要原因是本年度人员减少及专项经费减少导致财政拨款收支变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出129.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出106.06万元,占81.74%；社会保障和就业支出10.27万元,占7.92%；卫生健康支出4.03万元,占3.11%；住房保障支出8.55万元,占6.59%；其他支出0.84万元,占0.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为133.67万元,支出决算为129.75万元,完成年初预算的97.07%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为105.37万元,支出决算为106.06万元,完成年初预算的100.66%,决算数大于预算数的主要原因是市级拨付机关党员教育培训经费专项经费，项目经费支出较上年度增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为16.28万元,支出决算为10.27万元,完成年初预算的63.07%,决算数小于预算数的主要原因是本单位人员减少导致社会保障和就业支出减少。

3．卫生健康支出年初预算数为4.36万元,支出决算为4.03万元,完成年初预算的92.49%,决算数小于预算数的主要原因是本单位人员减少导致社会保障和就业支出减少。

4．住房保障支出年初预算数为7.66万元,支出决算为8.55万元,完成年初预算的111.66%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整导致住房保障支出增加。

5．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.84万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是市级拨付机关党员教育培训经费专项经费科目为2299999其他支出，项目经费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出110.00万元。其中：

人员经费105.97万元,较上年决算数减少9.45万元,下降8.18%,主要原因是区内调整调出1人，辞职1人，导致人员经费较少。人员经费用途主要包括基本工资42.84万元、津贴补贴7.06万元、奖金20.67万元、绩效工资10.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.33万元、 职业年金缴费0.43万元、职工基本医疗保险缴费4.13万元、其他社会保障缴费0.12万元、住房公积金9.24万元、其他工资福利支出0.56万元、奖励金0.02万元。

公用经费4.03万元,较上年决算数减少6.59万元,下降62.07%,主要原因是办公费、印刷费、劳务费、福利费及其他交通费用减少导致公用经费较少。公用经费用途主要包括办公费0.88万元、咨询费0.07万元、邮电费0.42万元、工会经费0.27万元、福利费0.27万元、其他交通费用2.12万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.06万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无“三公”经费支出，较上年决算数减少0.00万元,下降0.0%,主要原因本单位无“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年本单位无因公出国(境)支出，较上年决算数减少0.00万元,下降0.0%,主要原因是2023年本单位无因公出国(境)支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年本单位无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数减少0.00万元,下降0.0%,主要原因是2023年本单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年本单位无公务用车购置费，较上年决算数减少0.00万元,下降0.0%,主要原因是2023年本单位无公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年本单位无公务用车运行维护费，较上年决算数减少0.00万元,下降0.0%,主要原因是2023年本单位无公务用车运行维护费。

3. 公务接待费全年预算数为0.06万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年本单位未产生公务接待费,较上年决算数减少0.00万元,下降0.0%,主要原因是2023年本单位未产生公务接待费。

外事接待费支出0.00万元。主要是2023年本单位无外事接待。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要2023年本单位无其他国内公务接待。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出4.03万元,机关运行经费主要用于开支办公费0.88万元、咨询费0.07万元、邮电费0.42万元、工会经费0.27万元、福利费0.27万元、其他交通费用2.12万元。机关运行经费较上年决算数减少6.59万元,下降62.05%,主要原因是落实过紧日子要求压减经费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是本年度没有产生会议费。本年度培训费支出0.84万元,较上年决算数增加0.84万元,增长8.4%,主要原因是2023年度落实《2019-2023年全国党员教育培训工作规划》，举办培训班次数增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计6.33万元,其中：政府采购货物支出2.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.39万元。授予中小企业合同金额6.33万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额6.33万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车无。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

二、绩效自评结果

2023年部门年初预算中，我单位未安排预算项目，无项目绩效自评结果。

三、部门绩效评价结果

2023年度我单位开展了部门整体支出绩效评价，报告及自评表以附件形式附后。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。