目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻党和国家及省、市有关科学技术发展和科技促进社会发展的方针、政策和法律、法规；根据实际拟定本区科技管理规范性文件草案；组织编制秦州区科技发展中长期规划和年度计划；统筹协调全区科教兴区工作，组织或参与对经济发展有重大影响的推广、引进项目的论证与决策；管理区级科学技术研究与开发经费，科技专项资金；负责组织科技支撑计划、星火计划、科技成果推广计划和软科学研究等项目的论证、立项、科技成果登记、鉴定、科技奖励等工作。

二、机构设置

天水市秦州区科学技术局是由机关本级和2个下属事业单位组成，下属事业单位名称为秦州区科学技术普及推广站和秦州区高新技术创业服务中心。

  本单位实有在职人数33人，其中行政7人，事业26人，离退休人数13人，共计46人。

第二部分2023年度部门决算表

一、天水市秦州区科学技术局收入支出决算总表

二、天水市秦州区科学技术局收入决算表

三、天水市秦州区科学技术局支出决算表

四、天水市秦州区科学技术局财政拨款收入支出决算总表

五、天水市秦州区科学技术局一般公共预算财政拨款支出决算表

六、天水市秦州区科学技术局一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、天水市秦州区科学技术局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、天水市秦州区科学技术局国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、天水市秦州区科学技术局财政拨款“三公”经费支出决算表

（详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1667.10万元。与上年度相比,收、支总计各增加585.35万元,增长54.11%,主要原因是财政加大了支付力度。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1661.30万元,其中：财政拨款收入1661.30万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1667.10万元,其中：基本支出536.20万元,占32.16%；项目支出1130.90万元,占67.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1667.10万元。与上年相比,各增加587.35万元,增长54.4%。主要原因是财政加大了支付力度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1667.10万元,较上年决算数增加587.35万元,增长54.4%。主要原因是财政加大了支付力度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1667.10万元，主要用于以下方面：科学技术支出1513.18万元，占90.77%；社会保障和就业支出102.16万元,占6.13%；卫生健康支出16.82万元,占1.01%；住房保障支出34.94万元,占2.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2708.65万元,支出决算为1667.10万元,完成年初预算的61.55%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为2593.21万元,支出决算为1513.18万元,完成年初预算的58.35%,决算数小于预算数的主要原因是部分资金通过财政调剂至其他预算单位。

2．社会保障和就业支出年初预算数为68.13万元,支出决算为102.16万元,完成年初预算的149.94%,决算数大于预算数的主要原因人员增资造成对应配套资金增加。

3．卫生健康支出年初预算数为17.19万元,支出决算为16.82万元,完成年初预算的97.86%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少变动造成决算数减少。

4．住房保障支出年初预算数为30.12万元,支出决算为34.94万元,完成年初预算的115.99%,决算数大于预算数的主要原因是人员增资造成对应配套资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出536.20万元。其中：

人员经费506.98万元,较上年决算数增加40.58万元,增长8.7%,主要原因是人员增资造成。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保障缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、职业年金缴费、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费29.22万元,较上年决算数减少1.13万元,下降3.7%,主要原因是压缩办公经费支出。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数小于预算数的主要原因是我单位属于财政拨款全额补助单位,财政未保障我单位三公经费,较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是我单位未发生三公经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位属于财政拨款全额补助事业单位,财政未保障我单位三公经费，较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是2023年本单位无因公出国出境支出。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位2023年无公务用车购置及运行维护费。较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是本单位2023年无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位2023年无公务用车购置费，较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是本单位2023年无公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位2023年无公务用车运行维护费,较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是本单位2023年无公务用车运行维护费。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的本单位无公务接待费,较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是本单位无公务接待费。

外事接待费支出0.00万元。主要是本单位无外事接待费，

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是本单位无其他国内公务接待支出。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出29.22万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少1.12万元,下降3.69%,主要原因是落实过紧日子要求压减支出等。

本年度会议费支出0.60万元,较上年决算数增加0.6万元,增长%,主要原因是农业局项目产生的相关费用。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.05万元,下降100.0%,主要原因是未发生相关支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计4.62万元,其中：政府采购货物支出2.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.27万元。授予中小企业合同金额4.62万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额4.62万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金2200万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。2023年度本单位无政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。2023年度本单位无国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。组织对“科学技术研究与开发”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2200万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，项目整体完成了绩效目标，项目实施情况良好。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2023年秦州区科学技术研究与开发等1个项目绩效自评结果。2023年秦州区科学技术研究与开发项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.86分。项目全年预算数为2200万元,执行数为2027.95万元,完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：邀请专业技术人员组成科技项目验收专家组，对各项目完成情况开展了绩效评估，涉及农、林、畜、工业、卫生5个领域，对照项目任务书确定的任务指标来看，均完成了预期目标。发现的主要问题及原因：一是个别项目经济效益不明显，如医疗卫生项目。二是有些项目实施过程中受气候条件影响，经济效益产出不高。下一步改进措施：一是加强项目管理规范资金使用，提高投入产出率；二是加强项目立项论证，切实发挥科研经费的引导作用;三是加强项目绩效评价，在项目验收过程中，突出项目绩效分析，进行科学合理的评价。

2023年秦州区科学技术研究与开发项目绩效自评情况：良好

三、部门绩效评价结果

2023年度我单位开展了部门整体支出绩效评价及部门重点绩效评价工作，报告及自评表以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。