目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据天秦区委[2020]13号文件规定，本部门主要职责是：“发展农村经济，增加农民收入，营造良好发展环境、培育典型、示范引导、落实国家扶贫开发政策和强农惠农措施，促进农村经济多元化发展。搞好公共服务，积极改善民生，加快新型农村公共服务体系建设，维护农村稳定，强化社会管理，做好信访和人民调解工作，加强农村社会治安综合治理，维护农村社会公共秩序，确保农村社会和谐建设。推进基层民主，构建和谐农村，建立健全服务工作机制，推进村务公开，加强村级基层组织建设，巩固执政基础，充分发挥村民自治组织的作用，引导农民积极参与村级事务管理，解放和发展生产力，促进农村经济社会跨越式科学发展。”

二、机构设置

本部门由机关本级和5个财政拨款事业单位，人员及重要资产情况如下表：

天水市秦州区娘娘坝镇人民政府：单位性质：行政单位， 编制数99人，实有在职人数93人，离退休人数17人，遗属人员1人，办公用房面积3138(平方米)。

有娘娘坝镇人民政府一个全额行政，有全额事业单位5个，分别是：农业农村综合服务中心，政务（便民）服务中心，公共事务服务中心，社会治安综合治理服务中心，综合行政执法队。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2315.53万元。与上年度相比,收、支总计各增加460.63万元,增长24.83%,主要原因是一般公共预算财政拨款收入和国有资本经营性财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2315.53万元,其中：财政拨款收入2315.53万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2315.53万元,其中：基本支出1158.81万元,占50.05%；项目支出1156.71万元,占49.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2315.53万元。与上年相比,各增加460.63万元,增长24.83%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入和国有资本经营性财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2311.49万元,较上年决算数增加457.55万元,增长24.68%主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2311.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1042.23万元,占45.09%；国防支出0.21万元,占0.01%；科学技术支出6.21万元，占0.27%；文化旅游体育与传媒支出5.00万元，占0.22%；社会保障和就业支出227.96万元,占9.86%；卫生健康支出43.23万元,占1.87%；城乡社区支出1.50万元,占0.06%；农林水支出896.27万元,占38.77%；住房保障支出84.88万元,占3.67%；灾害防治及应急管理支出4.00万元,占0.17%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1142.56万元,支出决算为2311.49万元,完成年初预算的202.31%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为906.86万元,支出决算为1042.23万元,完成年初预算的114.93%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目预算。

2．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.21万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加国防支出项目预算。

3．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6.21万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加科学技术支出项目预算。

4．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加文化旅游体育与传媒支出预算。

5．社会保障和就业支出年初预算数为137.76万元,支出决算为227.96万元,完成年初预算的165.48%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加社会保障和就业支出预算。

6．卫生健康支出年初预算数为35.52万元,支出决算为43.23万元,完成年初预算的121.72%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加卫生健康支出预算。

7．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.50万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加城乡社区支出预算。

8．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为896.27万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加农林水支出预算。

9．住房保障支出年初预算数为62.43万元,支出决算为84.88万元,完成年初预算的135.95%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加住房保障支出预算。

10．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加灾害防治及应急管理支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1158.81万元。其中：

人员经费用途主要包括基本工资466.77万元、津贴补贴120.20万元、奖金196.12万元、绩效工资0.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费103.22万元、职业年金缴费1.80万元、职工基本医疗补助缴费44.13万元、其他社会保障缴费4.00万元、住房公积金91.08万元、其他工资福利支出34.95万元，对个人和家庭的补助3.61万元，退休费3.23万元、生活补助0.38万元。

公用经费用途主要包括办公费19.15万元、水费0.14万元、电费13.61万元、邮电费7.04万元、取暖费12.67万元、差旅费1.50万元、维修维护费0.26万元、租赁费0.03万元、劳务费10.20万元，工会经费9.20万元、福利费6.90万元、公务用车运行维护费1.90万元、其他交通费用10.23万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出4.04万元,主要用于国有企业退休人员社会化管理划归当地政府，增加国有资金经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为3.13万元,支出决算为1.90万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出,较上年决算数增加0.6万元,增长45.86%,主要原因是公务用车使用年限久，为保障安全，对公务用车进行大修。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无因公出国(境)费，较上年决算数减少0.0万元,下降0%，主要原因是本单位无因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为1.90万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出，较上年决算数增加0.6万元,增长45.86%,主要原因是公务用车使用年限久，为保障安全，对公务用车进行大修。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置费，较上年决算数减少0.0万元下降0%，主要原因是本单位无公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为1.90万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出，较上年决算数增加0.6万元,增长45.86%,主要原因是公务用车使用年限久，为保障安全，对公务用车进行大修。

3. 公务接待费全年预算数为1.13万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务接待费，较上年决算数减少0.0万元，下降0%，主要原因是本单位无公务接待费。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待批0次0人,其中：外事接待0批次,人；国(境)外公务接待0批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出92.84万元,机关运行经费用途主要包括办公费19.15万元、水费0.14万元、电费13.61万元、邮电费7.04万元、取暖费12.67万元、差旅费1.50万元、维修维护费0.26万元、租赁费0.03万元、劳务费10.20万元，公务用车运行维护费1.90万元。机关运行经费较上年决算数减少13.67万元,下降12.83%,落实过紧日子要求压减办公支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元，下降0%，主要原因是无会议费，本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元，下降0%。主要原因是无培训费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计22.12万元,其中：政府采购货物支出22.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额22.12万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额22.12万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车11辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于日常机要文件报送、应急救灾等。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

二、绩效自评结果

2023年本单位年初未安排预算项目，所以没有绩效评价结果。

三、部门绩效评价结果

2023年度我单位开展了部门整体支出绩效评价及部门重点绩效评价工作，报告及自评表以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。