目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）职能职责

(1)加强党的建设。全面落实基层党建工作责任制，充分发挥联结辖区内各领域党组织的“辅心“作用，推进街道社区党建与单位党建，行业觉建、 区域党建互联互动，统筹抓好区域内新领城，新业态、新群体党建工作，

  (2)统筹区域发展，积极参与、认真蒋实辖区内各项发展规划，对辖区内建设规划、公共服务布局和事关群众利益的重大项目提出意见建议，推动辖区各项事业有序可持续发展。

   (3)组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人社、民政、残联、教育、文化、体育、科技、卫生健康等方面相关政策，及时回应群众诉求，用心用力推进社区民生建设。

   (4)实施综合管理。全面落实辖区内公共管理各项任务，主动做好组织领导、推动实施、综合协调等相关工作，推进辖区内公共事务管理常态化。

   (5)监督专业管理。统筹协调辖区内相关力量，对各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督，协助做好监督检查中的事中事后监管工作。

   (6)领导基层自治。以社区居委会和居务监督委员会为基础，建立协同联动的社区治理架构，完善党组织领导下的社区居民自治机制。

  (7)动员社会参与。组织辖区内部门单位、非公有制经济和社会组织、社区居民等社会力量，履行社会责任、参与社区治理、服务社区发展。

(8)维护公共安全。协助职能部门共同履行辖区社会治安综合治理、公共安全等职责，做好应急事件处理、来信来访接待、社情民意反映、矛盾纠纷化解等相关工作。

(9)法律、法规规定和区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

七里墩街道办事处是区政府的派出机关，为正科级。七里墩街道党政机关设置内设机构5个，具体为:综合办公室、党建工作办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室；七里墩街道设置事业单位5个，具体为:社区服务中心、政务服务中心(挂退役军人服务站牌子)、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心(挂综合文化站牌子)、综合行政执法队。

七里墩街道党政机关使用行政编制15名，机关后勤服务事业编制1名。党政机关共核定领导职数11名，其中:正科级领导职数3名，副科级领导职数8名。具体为:1.领导班子职数9名，其中:党工委书记1名、副书记2名(其中 1名兼任办事处主任)，纪工委书记1 名，武装部长1名;人大工委主任1名;办事处主任1名，副主任3名。街道党工委委员由街道领导担任，其中政法委员由1名党员副主任兼任。2.保留领导职数2名，其中:保留纪工委副书记职数1名(兼任监察室主任)、党建工作办公室主任职数1名，均为副科级。

七里墩街道事业单位类别均为公益一类，共使用事业编制48名。综合行政执法队机构规格为正科级，其他事业单位机构规格为副科级。核定领导职数共6名，其中:正科级1名，副科级5名。具体为:1.社区服务中心，副科级建制，使用事业编制20名，核定主任职数1名。2.政务服务中心(退役军人服务站)，副科级建制，使用事业编制8名，核定主任(站长)职数1名。3.社会治安综合治理中心，副科级建制，使用事业编制5名，核定主任职数1名，4.公共事务服务中心(综合文化站)，副科级建制，使用事业编制5名，核定主任(站长)职数1名。5.综合行政执法队，正科级建制，使用事业编制10名，核定队长职数1名，副队长职数1名。

街道办事处管辖10个社区，分别是岷山社区、罗一社区、罗二社区、五里铺社区、海林社区、长控社区、长开社区、七里墩社区、东十里社区、和谐路社区等，单位行政编制15人，实有16人；事业编制48人，实有80人，遗属人员4人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1660.28万元。与上年度相比,收、支总计各增加335.2万元,增长25.3%,主要原因是支出增加是社区办公成本增加，社区阵地维修费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1660.28万元,其中：财政拨款收入1660.28万元,占100.00%；三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1660.28万元,其中：基本支出1284.65万元,占77.38%；项目支出375.64万元,占22.62%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1660.28万元。与上年相比,各增加335.19万元,增长25.3%。主要原因是支出增加是社区办公成本增加，社区阵地维修费增加。较年初预算数增加5335.19万元，增长25.3%。主要原因是人员工资增加，社区维修维护费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1525.14万元,较上年决算数增加248.5万元,增长19.47%。主要原因是人员工资增加，社区维修维护费增加。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1525.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1213.69万元,占79.58%；教育支出5.22万元,占0.34%；科学技术支出0.66万元，占0.04%；文化旅游体育与传媒支出6.16万元，占0.4%；社会保障和就业支出164.88万元,占10.81%；卫生健康支出41.48万元,占2.72%；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1351.06万元,支出决算为1525.14万元,完成年初预算的112.89%。其中：

一般公共服务支出年初预算数为1074.09万元,支出决算为1213.69万元,完成年初预算的113.0%,决算数大于预算数的主要原因是政策性收入增加，相关单位拨入相应的办公经费，增加国有资本经营拨款收入。

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6.16万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是相关单位拨入相应的办公经费。

2．社会保障和就业支出年初预算数为162.64万元,支出决算为164.88万元,完成年初预算的101.38%,决算数大于预算数的主要原因是政策性收入增加，相关单位拨入相应的办公经费。

3．卫生健康支出年初预算数为41.48万元,支出决算为41.48万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数的主要原因是无增减变化。

4．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是政策性收入增加，相关单位拨入相应的办公经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1284.65万元。其中：

人员经费1121.25万元,较上年决算数增加18.56万元,增长1.68%,主要原因是人员增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、奖励金。公用经费214.01万元，较上年减少58万元，主要原因是社区阵地建设未支付。

公用经费163.40万元,较上年决算数减少10.56万元,下降6.07%,主要原因是压减办公支出。公用经费用途公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置、无形资产购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出135.14万元,主要原因是：用于国有企业退管人员社会化宣传活动支出和办公设备采购。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.30万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的原因是无“三公”经费支出，较上年决算数减少0.00万元，下降0%，主要原因是本部门无“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的原因是无因公出国(境)费用，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,原因是无因公出国(境)费用。2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的原因是无支出公务用车购置及运行维护费费用。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,原因是无支出公务用车购置及运行维护费。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的原因是无公务用车购置费。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,无支出公务用车购置及运行维护费用。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的原因是无支出公务用车运行维护费费用。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,原因是无支出公务用车运行维护费费用。

3.公务接待费全年预算数为1.54万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务接待费用。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,原因是无公务接待费用。外事接待费支出0.00万元。主要是无外事接待费用。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是无其他国内公务接待费用。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出163.40万元,机关运行经费主要用于办公费87.75万元，印刷费0.99万元，水费2.39万元，电费3.34万元，邮电费9.81万元，取暖费2.97万元，维修（护）费0.35万元，劳务费9.06万元，工会经费6.24万元，福利费10.83万元，其他交通费用14.26万元。机关运行经费较上年决算数减少10.56万元,下降6.07%,主要原因是办公设施设备购置经费减少,压减一般性支出。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,本年度培训费支出8.39万元,较上年决算数增加6.34万元,增长309.27%,主要原因是干部学习等。

十、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车常年未使用，等待报废。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个，共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

二、绩效自评结果

2023年部门年初预算中，我单位未安排预算项目，无项目绩效自评结果。

三、部门绩效评价结果

2023年度我单位开展了部门整体支出绩效评价及部门重点绩效评价工作，报告及自评表以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。