目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据中共天水市秦州区委办公室天水市秦州区人民政府办公室关于印发天水市秦州区16个镇《党政机关事业单位职能配置、机构设置和人员编制规定》的通知（天秦区委办字﹝2020﹞39号）文件规定，秦州区齐寿镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关，是本级国家行政机关，依法行使行政职权，管理本行政区域内的行政工作。

二、机构设置

齐寿镇党政机关设置内设机构5个，具体为党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室。齐寿镇设置事业单位5个，分别为农业农村综合服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心、综合行政执法队。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（详见附表1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1268.26万元。与上年度相比,收、支总计各减少174.9万元,下降12.12%,主要原因是：本年度人员调出，工资调整，同时项目资金减少。二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1263.42万元,其中：财政拨款收入1263.42万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1268.26万元,其中：基本支出750.55万元,占59.18%；项目支出517.71万元,占40.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1268.26万元。与上年相比,各减少174.9万元,下降12.12%。主要原因是：本年度人员调出，工资调整，同时项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1262.15万元,较上年决算数减少181.01万元,下降12.54%。主要原因是：本年度人员调出，工资调整，同时项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1262.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出640.24万元,占50.73%；科学技术支出0.51万元，占0.04%；文化旅游体育与传媒支出14.61万元，占1.16%；社会保障和就业支出76.71万元,占6.08%；卫生健康支出24.36万元,占1.93%；节能环保支出8.46万元,占0.67%；城乡社区支出10.89万元,占0.86%；农林水支出430.53万元,占34.11%；住房保障支出55.84万元,占4.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为825.98万元,支出决算为1262.15万元,完成年初预算的152.81%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为659.91万元,支出决算为640.24万元,完成年初预算的97.02%,决算数小于预算数的主要原因是：本年度人员调出，工资调整。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.51万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是：农村党员干部现代远程教育终端站点运行维护费项目资金没有做预算。

3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为14.61万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:三馆一站免费开放资金年初没有做预算。

4．社会保障和就业支出年初预算数为97.23万元,支出决算为76.71万元,完成年初预算的78.89%,决算数小于预算数的主要原因是:本年度人员调出，工资调整。5．卫生健康支出年初预算数为24.96万元,支出决算为24.36万元,完成年初预算的97.61%,决算数小于预算数的主要原因是:本年度人员调出，工资调整。

6．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为8.46万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:节能环保支出项目年初没有做预算。

7．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.89万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是：城乡社区支出项目资金年初没有做预算。

8．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为430.53万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是：驻村帮扶工作队经费、人居环境整治项目、农房改造项目补助资金，2023年村级办公经费、2023年度农村综合改革转移支付扶持村级集体经济资金没有做预算。

9．住房保障支出年初预算数为43.88万元,支出决算为55.84万元,完成年初预算的127.24%,决算数大于预算数的主要原因是：人员工资结构调整，住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出750.55万元。其中：

人员经费676.12万元,较上年决算数减少317.36万元,下降31.94%,主要原因是：本年度人员调出，工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费74.43万元,较上年决算数增加0.42万元,增长0.57%,主要原因是：办公用品物价上涨，工作人员走访次数增加，交通费用开支加大。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余2.44万元,本年收入0.00万元,本年支出2.44万元,年末结转和结余0.00万元,主要用于廖集村日间照料中心家具设备购置。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出3.67万元,主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为3.13万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：因区级财政运行困难，公务用车运行维护费未能在本年底清算，形成实际支出,较上年决算数减少1.21万元,下降100.0%,主要原因是：公务用车运行维护费未能在本年底清算，形成实际支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：当年本单位无因公出国（境）费用,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：当年本单位无因公出国（境）费用,

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：公务用车运行维护费未能在本年底清算，形成实际支出。

较上年决算数减少1.21万元,下降100.0%,主要原因是公务用车运行维护费未能在本年底清算，形成实际支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：当年本单位无公务用车购置费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：当年本单位无公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为2万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：公务用车运行维护费未能在本年底清算，形成实际支出。

较上年决算数减少1.21万元,下降100.0%,主要原因是公务用车运行维护费未能在本年底清算，形成实际支出。

公务接待费全年预算数为1.13万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：当年本单位无公务接待费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：当年本单位无公务接待费,

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出74.43万元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、取暖费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加0.42万元,增长0.57%,主要原因是资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：当年本单位无会议费支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：当年本单位无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车其他用车主要是用于环境治理采购的吸污车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2023年度0等0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0等0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

二、绩效自评结果

2023年部门年初预算中，我单位未安排预算项目，无项目绩效自评结果。

三、部门绩效评价结果

2023年度我单位开展了部门整体支出绩效评价工作，报告及自评表以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。