目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据天秦机编发〔2021〕18号文件规定，本部门主要职责是负责本区巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作，具体承担统筹协调、防返贫监测帮扶、乡村建设、农村人居环境整治、衔接资金和扶贫资产使用管理、脱贫人口小额信贷、雨露计划、驻村帮扶及实施乡村振兴战略等方面工作。

二、机构设置

天水市秦州区乡村振兴局，为区政府工作部门，正科级单位。下设2个中心，7个股室；2个中心分别是秦州区扶贫事务服务中心、秦州区脱贫攻坚帮扶中心；7个股室分别是综合股、计划财务股 、建档立卡股、社会动员股、产业开发股、科教宣传股、行业扶贫股。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（9张表见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为6233.02万元。与上年度相比,收、支总计各减少4225.6万元,下降40.4%,主要原因是一是各级政府安排我局负责实施的项目减少；二是当年有部分项目由于工程验收进度等问题未完成支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6227.43万元,其中：财政拨款收入6227.43万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6233.02万元,其中：基本支出380.44万元,占6.10%；项目支出5852.58万元,占93.90%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为6233.02万元。与上年相比,各减少4202.43万元,下降40.27%。主要原因是本年度项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6233.02万元,较上年决算数减少4202.43万元,下降40.27%。主要原因是本年度项目减少。

（二） 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6233.02万元，主要用于以下方面：教育支出2.27万元,占0.04%；社会保障和就业支出36.75万元,占0.59%；卫生健康支出13.60万元,占0.22%；农林水支出6138.57万元,占98.48%；住房保障支出28.17万元,占0.45%；其他支出13.67万元,占0.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9514.77万元,支出决算为6233.02万元,完成年初预算的65.51%。其中：

1.教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.27万元,完成年初预算的227%,决算数大于预算数的主要原因是培训费增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为41.93万元,支出决算为36.75万元,完成年初预算的87.64%,决算数小于预算数的主要原因是本年退休一人。

3．卫生健康支出年初预算数为10.80万元,支出决算为13.60万元,完成年初预算的125.93%,决算数大于预算数的主要原因是工资增长。

4．农林水支出年初预算数为9443.11万元,支出决算为6138.57万元,完成年初预算的65.01%,决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

5．住房保障支出年初预算数为18.94万元,支出决算为28.17万元,完成年初预算的148.74%,决算数大于预算数的主要原因是工资增长。

6．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为13.67万元,完成年初预算的136%,决算数大于预算数的主要原因是13.67万元是市级拨款的工作经费，未列入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出380.44万元。其中：人员经费347.95万元,较上年决算数增加52.74万元,增长17.86%,主要原因是人员工资增长。人员经费用途主要包括基本工资180.74万元，津贴补贴40.65万元，奖金21.47万元，绩效工资23.54万元，机关事业单位基本养老保险缴费33.63万元，职业年金缴费1.06万元，职工基本医疗保险缴费13.6万元，其他社会保障缴费3.41万元，住房公积金28.17万元，对个人和家庭的补助1.68万元，退休费1.2万元，生活补助0.38万元，奖励金0.1万元。

公用经费32.49万元,较上年决算数增加2.38万元,增长7.9%,主要原因是上年公用经费有结余。公用经费用途主要包括办公费2.37万元，印刷费6.72万元，邮电费2.85万元，物业管理费3.63万元，差旅费2.16万元，培训费2.28万元，工会经费1.78万元，福利费2.31万元，其他交通费用8.4万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度本单位无“三公”经费,较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是本年度本单位无“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是我单位未发生“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元,主要原因是未发生因公出国（境）业务。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,主要原因是未购置公务用车及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元,主要原因是未购置公务用车及运行维护费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,,主要原因是未购置公务用车及运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,主要原因是本单位未发生公务接待费。

外事接待费支出0.00万元。主要原因是本单位未发生外事接待费。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要原因是本单位未发生其他国内公务接待。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出32.49万元,机关运行经费主要用于开支印刷，办公，邮电，差旅，培训，物业，工会，福利，其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加2.38万元,增长7.9%,主要原因是本年度业务培训经费增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,主要原因是本单位无会议费支出。

本年度培训费支出2.27万元,较上年决算数增加2.24万元,增长74.66%,主要原因是本年度业务培训量增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计21.54万元,其中：政府采购货物支出0.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出20.76万元。授予中小企业合同金额21.54万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额21.54万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,本单位无国有资产占用情况。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

（一）根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目9个,二级项目0个,共涉及资金5852.58万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“乡村旅游产业道路硬化项目”“脱贫小额信贷贴息项目”“乡村建设示范镇、示范村项目”“雨露计划两后生教育补助”“太京镇唐家窑村乡村旅游产业道路硬化项目”“秦州区华歧镇文庄村搬迁点配套基础设施建设项目”“秦岭镇龙集寨村基础设施建设项目”“玉泉镇烟铺村樱桃采摘园产业路硬化项目”“项目管理费”9个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出5852.58万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看,9个项目评价等次：优秀。

三、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“乡村旅游产业道路硬化项目”“脱贫小额信贷贴息项目”“乡村建设示范镇、示范村项目”“雨露计划两后生教育补助项目”“太京镇唐家窑村乡村旅游产业道路硬化项目”“秦州区华歧镇文庄村搬迁点配套基础设施建设项目”“秦岭镇龙集寨村基础设施建设项目”“玉泉镇烟铺村樱桃采摘园产业路硬化项目”“项目管理费”9个项目绩效自评结果。（9个项目自评表见附件2）

1.“乡村旅游产业道路硬化”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.96分。项目全年预算数为520.44万元,执行数为518.25万元,完成预算的99.57%。项目绩效目标完成情况：一是完成乡村旅游产业道路硬化项目8个，质量合格率100%，项目完工及时性100%，成本控制率100%。二是该项目带动了建设村人口收入水平。发现的主要问题及原因无。乡村旅游产业道路硬化项目绩效自评结果：优秀。

2.“脱贫人口小额信贷贴息”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.4分。项目全年预算数为1628.406万元,执行数为1368.35万元，完成预算的84.03%。项目绩效目标完成情况：一是及时为小额信贷发放对象27687户农户贴息。二是提高补助对象收入情况。发现的主要问题及原因：由于贷款到期提前还款及利率下降等原因，项目结余260.05万元，已由财政盘活重新安排用于其他项目支出。下一步改进措施：科学设置部门绩效指标值，提高项目绩效管理。脱贫人口小额信贷贴息项目绩效自评结果：优秀。

3. “乡村建设示范镇、示范村”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.97分。项目全年预算数为2800万元,执行数为2793.49万元, 结余资金6.51万元已盘活，并重新安排用于其他项目，完成预算的99.77%。项目绩效目标完成情况：一是为17个示范镇、示范村提供项目资金支持。二是改善项目村人居环境。发现的主要问题及原因无。乡村建设示范镇、示范村项目绩效自评结果：优秀。

4.“雨露计划两后生教育补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.99分。项目全年预算数为900万元,执行数为899.9万元, 结余1000元，原因为不足补助一人，结转至下年使用。完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：为全区3000人提供教育补助。发现的主要问题及原因无。雨露计划两后生教育补助项目绩效自评结果：优秀。

5.“太京镇唐家窑村乡村旅游产业道路硬化”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.97分。项目全年预算数为46.29万元,执行数为46.14万元, 结余资金0.15万元已盘活，并重新安排用于其他项目。完成预算的99.67%。项目绩效目标完成情况：一是完成道路硬化面积3655平方米，二是带动了建设村人口收入水平。发现的主要问题及原因无。太京镇唐家窑村乡村旅游产业道路硬化项目绩效自评结果：优秀。

6.“秦州区华歧镇文庄村搬迁点配套基础设施建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.98分。项目全年预算数为23万元,执行数为20.66万元, 结余资金2.34万元已盘活，并重新安排用于其他项目。完成预算的89.83%。项目绩效目标完成情况：一是完成村内道路硬化面积1200平方米，二是该项目带动了建设村人口收入水平。发现的主要问题及原因无。秦州区华歧镇文庄村搬迁点配套基础设施建设项目绩效自评结果：优秀。

7. “秦岭镇龙集寨村基础设施建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.96分。项目全年预算数为40万元,执行数为39.85万元, 结余资金0.15万元已盘活，并重新安排用于其他项目。完成预算的99.61%。项目绩效目标完成情况：一是完成场地及路面硬化面积534平方米，砌筑石护坡面积160平方米，二是带动了建设村人口收入水平。发现的主要问题及原因无。秦岭镇龙集寨村基础设施建设项目绩效自评结果：优秀。

8.“玉泉镇烟铺村樱桃采摘园产业路硬化”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.98分。项目全年预算数为30万元,执行数为29.94万元, 结余资金0.06万元已盘活，并重新安排用于其他项目。完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：一是完成产业道路硬化面积2450平方米，二是项目带动了建设村人口收入水平。发现的主要问题及原因无。玉泉镇烟铺村樱桃采摘园产业路硬化项目绩效自评结果：优秀。

9.“项目管理费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为105.2781万元,执行数为105.2781万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年项目前期设计，监理等任务。发现的主要问题及原因无。项目管理费项目绩效自评结果：优秀。

三、部门绩效评价结果。

2023年年度，我单位开展了部门整体支出绩效评价，报告及自评表以附件形式附后。（报告见附件3，自评表见附件4）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。