目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家城乡建设、建筑业、保障性住房建设、村镇建设、市政公用事业、环境卫生、园林绿化、名城保护有关法律、法规和方针、政策。

2.拟订全区基本建设、工程建设、城市建设、村镇建设、保障性住房建设、建筑业、市政公用事业的发展战略、规章制度和政策措施，并组织实施。

3.负责全区城乡环境卫生、园林绿化、城镇雕塑、城市公园、广场、动物园、燃气、城市排水、市政公用设施、住房建设、物业管理、历史文化名城保护、村镇建设等工作。

4.负责全区住建系统和建筑行业行政执法及行政执法监督工作；负责配合上级行业主管部门规范全区建筑业及城市建设项目施工监管工作；负责配合上级部门参与指导监督全区勘察、设计、施工、建设、监理和相关社会中介组织工作。

5.负责组织、监督指导全区农村住房建设及危旧房改造工作；指导小城镇和村庄人居生态环境改善工作；指导监督村镇开发、综合建设管理等工作。

6.负责全区保障性住房政策及制度的起草、制定和落实工作；指导监督全区国有和直管公房的经营管理与维护工作；负责全区住房物业的监督管理等工作。

7.负责全区住房和城乡建设系统科技发展、智力引进、对外交流合作、信息化建设等工作；负责全区住房和城乡建设系统及建筑企业专业技术人员继续教育、职称申报审核等工作。

8.参与制定全区住房和城乡建设发展规划、计划，并组织监督实施；参与全区重大和重点项目建设计划的编制与下达，并指导实施、协调调度和监督管理。

9.参与全区基本建设项目的论证评估、可行性研究、规划选址等前期工作；参与城乡建设项目和市政基础设施工程的竣工验收；配合上级主管部门做好建设工程消防设计审查验收等工作。

10.配合市级行业主管部门做好全区建筑市场的综合管理工作；配合做好全区建筑市场的科技发展、建筑节能推广、绿色环保、新型材料应用、技术引进等工作。

11.配合市区相关行业主管部门依法对全区建设工程安全生产实施监督管理(铁路、交通、水利、民航、电力、通信专业建设工程除外)，依法查处建筑工程安全生产违法违规行为。

12.承办区委、区政府和市住房和城乡建设局交办的其他工作。

二、机构设置

局机关设综合办公室、城乡建设股（建筑工程监管股）、市政公用股（信访监察股）、建筑业与房产管理股（村镇事务股）、政务服务股、城建执法股、政策法规股（城市管理股）、安全监管股(工程消防股)、机关党委。下属有园林建设服务中心、市政设施事务服务中心、村镇建设服务中心、建筑工程事务服务中心、城建综合事务中心、历史文化名城保护中心6个事业单位。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（详情见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为15817.62万元。与上年度相比,收、支总计各减少2235.72万元,下降12.38%,主要原因是项目资金、政府性基金预算资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计13881.61万元,其中：财政拨款收入13881.61万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计15817.62万元,其中：基本支出3198.31万元,占20.22%；项目支出12619.31万元,占79.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为15817.62万元。与上年相比,各减少2235.72万元,下降12.38%。主要原因是项目资金、政府性基金预算资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出14808.79万元,较上年决算数增加2560.63万元,增长20.91%。主要原因是年初结转结余及一般公共预算财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出14808.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4.10万元,占0.03%；社会保障和就业支出393.45万元,占2.66%；卫生健康支出537.86万元,占3.63%；城乡社区支出6239.97万元,占42.14%；农林水支出3426.50万元,占23.14%；住房保障支出4114.24万元,占27.78%；灾害防治及应急管理支出92.68万元,占0.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4222.12万元,支出决算为14808.79万元,完成年初预算的350.74%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.10万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是下属单位工会经费支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为482.51万元,支出决算为393.45万元,完成年初预算的81.54%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休调出，在职人员人数减少。

3．卫生健康支出年初预算数为115.58万元,支出决算为537.86万元,完成年初预算的465.38%,决算数大于预算数的主要原因是增加项目支出。

4．城乡社区支出年初预算数为3421.26万元,支出决算为6239.97万元,完成年初预算的182.39%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3426.50万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是增加项目资金。

6．住房保障支出年初预算数为202.77万元,支出决算为4114.24万元,完成年初预算的2028.99%,决算数大于预算数的主要原因是增加老旧小区改造项目资金。

7．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为92.68万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是增加全国自然灾害综合风险普查经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3198.31万元。其中：

人员经费3033.52万元,较上年决算数减少139.09万元,下降4.38%,主要原因是人员退休调出，在职人员人数减少。人员经费用途基本工资990.56万元；津贴补贴492.91万元；奖金259.26万元；绩效工资253.06万元；基本养老保险缴费355.39万元；职业年金缴费63.25万元；基本医疗保险缴费132.43万元；其他社会保险缴费19.31万元；住房公积金382.37万元；退休费39.28万元；抚恤金43.94万元；生活补助1.22万元，其他工资福利支出0.55万元。

公用经费164.79万元,较上年决算数增加65.84万元,增长66.55%,主要原因是2022年办公经费支出财政未清算，该资金结转至2023年支付，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费44.02万元；印刷费0.81万元；水费2.55万元；电费5万元；邮电费8.74万元；取暖费9.38万元；差旅费3.57万元；维护费7.7万元；租赁费0.14万元；专用材料费1.95万元；专用燃料费15.05万元；劳务费9.38万元；工会经费24.78万元；福利费19.09万元；其他交通费10.31万元；办公设备购置2.33万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1000.00万元,本年支出1000.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下用于城市基础设施项目建设及园林绿化补栽、日常养护。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出8.83万元,主要用于用于园林绿化补栽、日常养护。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无“三公”经费支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无因公出国（境）费用,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务用车购置费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无公务用车运行维护费。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的无公务接待费,较上年决无公务接待费。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无公务接待费。

外事接待费支出0.00万元。主要是无外事接待费。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是无其他国内公务接待支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出41.40万元,机关运行经费主要用于开支办公费14.57万元；水费0.19万元；电费2.35万元；邮电费2.32万元；取暖费4.82万元；差旅费1.88万元；工会经费3.22万元；福利费3.89万元；其他交通费8.18万元。机关运行经费较上年决算数增加7.05万元,增长20.52%,主要原因是2022年办公经费支出财政未清算，该资金结转至2023年支付，公用经费增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无会议费支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计175.10万元,其中：政府采购货物支出155.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出19.62万元。授予中小企业合同金额175.10万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额175.10万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆38辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车30辆,离退休干部用车0辆,其他用车8辆,其他用车主要是用于下属单位日常管养护作业及督查。单价100万元(含)以上设备2台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目4个,共涉及资金772.12万元,占一般公共预算项目支出总额的6.65%。组织对公共照明路灯电费、公益性岗位人员工资补贴（园林）、公益性岗位人员意外伤害保险（园林）、公益性岗位人员补贴（市政）、公益性岗位人员意外伤害保险（市政）5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出772.12万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看：所有项目按当年年初设定的绩效目标完成全部内容，程序基本规范，资金及时到位，付款规范及时。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映公共照明路灯电费、公益性岗位人员工资补贴（园林）、公益性岗位人员意外伤害保险（园林）、公益性岗位工作人员补贴（市政处）公益性岗位人员意外伤害保险（市政）5个项目绩效自评结果。

1.公共照明路灯电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为696.1万元,执行数为696.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对秦州区城区、皂郊镇照明。天水市岷山生态公园（弘文园）路灯及段为秦州区福田城市综合体片区规划道路、职业教育产业园亮化，秦州区新增道路照明用电电费，新增主要路片区市政道路、山水新城5号路、天水市秦州区天水郡片区、飞将文化广场等城区公共照明。发现的主要问题及原因：按月支付秦州区公共照明路灯电费，无主要问题。下一步改进措施：进一步加强资金管理，按月支付秦州区公共照明路灯电费。该项目绩效自评情况：优秀。

2.公益性岗位人员工资补贴（园林）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为41.66万元,执行数为41.66万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为了更好的发挥公益性岗位人员的作用，保证公益性岗位人员的权益，人均每月补贴620元工资差额。发现的主要问题及原因：按月发放公益性岗位工作人员补助，无主要问题。下一步改进措施：进一步加强资金管理，按月发放补助。该项目绩效自评情况：优秀。

3.公益性岗位人员意外伤害险（园林）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.34分。项目全年预算数为2.11万元,执行数为2.11万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为了更好的发挥公益性岗位人员的作用，保证公益性岗位人员的权益，为公益性岗位人员购买意外伤害险，年人均投保金额240元。发现的主要问题及原因：按时为公益性岗位工作人员投保，无主要问题。下一步改进措施：进一步加强资金管理，按月发放补助。

4.公益性岗位工作人员补贴（市政处）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为31.25万元,执行数为31.25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为了更好的发挥公益性岗位人员的作用，保证公益性岗位人员的权益，人均每月补贴620元工资差额。发现的主要问题及原因：按月发放公益性岗位工作人员补助，无主要问题。下一步改进措施：进一步加强资金管理，按月发放补助。该项目绩效自评情况：优秀。

5.公益性岗位人员意外伤害保险（市政）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.32分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为了更好的发挥公益性岗位人员的作用，保证公益性岗位人员的权益，为公益性岗位人员购买意外伤害险，年人均投保金额240元。发现的主要问题及原因：按时为公益性岗位工作人员投保，无主要问题。下一步改进措施：进一步加强资金管理，按月发放补助。该项目绩效自评情况：优秀。

三、部门绩效评价结果

2023年度我单位开展了部门整体支出绩效评价及重点绩效评价工作，报告及自评表以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）