目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

区委党史和地方志研究室贯彻执行党中央关于党史和地方志工作的方针政策和决策部署,落实省、市、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对党史和地方志工作的集中统一领导，主要职责是:

（一）贯彻落实中央和省、市、区委关于党史、文献、地方志工作的法律法规和方针政策。

（二）制定并组织实施、监督执行全区党史、文献、地方志工作规划和业务规范，指导和协调全区党史、文献、地方志工作，提请查处违反地方志法律、法规的行为。

（三）研究秦州党史、文献和地方志，开展党的历史、文献和地方志文化的宣传教育工作。

（四）负责拟订党史和地方志编纂方案，组织编纂出版秦州党史基本著作、党史人物传、《秦州区志》《秦州区综合年鉴》《秦州地情丛书》等党史方志类书籍刊物。

（五）征集、整理、保管和利用党史、文献和地方志资料，收集整理重要口述资料、重要人物回忆录，组织开展旧志整理工作。

（六）负责指导、监督、检查、审定乡镇街道志、区级行业志、专业志、部门志及厂矿志、学校志、社团志的编纂工作。

（七）开展党史、文献、地方志学术交流研讨、课题研究、成果评审和业务培训等工作。

（八）组织开展重大纪念活动，促进优秀传统文化和红色文化的传承弘扬。

（九）负责方志馆和地情资料数字化建设。

（十）通过各类地方志书、地情资料信息库、方志馆等，为领导决策和社会公众提供地情咨询服务。

二、机构设置

区委党史和地方志研究室设下列内设机构：

（一）办公室；

（二）党史股；

（三）地志地情股；

（四）年鉴股；

（五）党史宣传教育中心。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为148.87万元。与上年度相比,收、支总计各增加3.8万元,增长2.62%,主要原因是人员工资增加，社会保障支出及公用经费加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计148.87万元,其中：财政拨款收入148.87万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计148.87万元,其中：基本支出121.70万元,占81.75%；项目支出27.17万元,占18.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为148.87万元。与上年相比,各增加3.8万元,增长2.62%。主要原因是人员工资增加，社会保障支出及公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出148.87万元,较上年决算数增加3.8万元,增长2.62%。主要原因是人员工资增加，社会保障支出及公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出148.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出124.29万元,占83.49%；社会保障和就业支出10.63万元,占7.14%；卫生健康支出4.56万元,占3.07%；住房保障支出9.39万元,占6.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为131.07万元,支出决算为148.87万元,完成年初预算的113.58%。其中：：一般公共服务支出124.29万元,占83.49%；社会保障和就业支出10.63万元,占7.14%；卫生健康支出4.56万元,占3.07%；住房保障支出9.39万元,占6.31%。

1．一般公共服务支出年初预算数为103.48万元,支出决算为124.29万元,完成年初预算的120.11%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，社会保障支出及公用经费增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为15.99万元,支出决算为10.63万元,完成年初预算的66.46%,决算数小于预算数的主要原因是预算时将1名退休人员预算在内（预算时间为2022年10月，退休时间为2022年11月）。

3．卫生健康支出年初预算数为4.21万元,支出决算为4.56万元,完成年初预算的108.36%,决算数大于预算数的主要原因是人员调资增加。

4．住房保障支出年初预算数为7.39万元,支出决算为9.39万元,完成年初预算的127.08%,决算数大于预算数的主要原因是人员调资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出121.70万元。其中：

人员经费108.34万元,较上年决算数增加10.7万元,增长10.96%,主要原因是人员调资增加。人员经费用途人员经费用途主要包括：基本工资47.29万元，津贴补贴22.66万元,奖金9.52万元，绩效工资2.08万元,机关事业单位基本养老保险缴费10.28万元，职业年金缴费0.43万元,职工医疗保险缴费4.67万元,其他社会保障缴费0.95万元，住房公积金10.1万元，其他工资福利支出0.06万元，退休费0.3万元。

公用经费13.37万元,较上年决算数减少4.17万元,下降23.8%,主要原因是工会经费和福利费有所减少。公用经费用途主要包括办公费4.42万元，培训费0.92万元，工会经费0.78万元，福利费1.65万元，其他交通费用4.5万元，办公设备购置1.1万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.10万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无“三公”经费支出。较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是本单位无“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：2023年本单位无因公出国 （境）支出，较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是：2023年本单位无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，主要原因是本单位未发生该项费用，较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是本单位未发生该项费用。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，主要原因是本单位未发生该项费用,较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是本单位未发生该项费用。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数，主要原因是本单位未发生该项费用，较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是本单位未发生该项费用。

3.公务接待费全年预算数为0.1万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：本单位2023年无公务接待费。较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是：严格控制公务接待,本单位2023年无公务接待费。

外事接待费支出0.00万元。主要是本单位2023年无外事接待费支出。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是本单位2023年无其他国内公务接待支出。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出13.37万元,机关运行经费主要用于开支办公费4.42万元，培训费0.92万元，工会经费0.78万元，福利费1.65万元，其他交通费用4.5万元，办公设备购置1.1万元。机关运行经费较上年决算数减少4.17万元,下降23.77%,主要原因是培训费、福利费、其他交通费用有所下降。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是本单位无会议费支出。本年度培训费支出0.92万元,较上年决算数增加0.17万元,增长22.67%,主要原因是调资增加，培训费的基数变大。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计17.02万元,其中：政府采购货物支出17.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额17.02万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额17.02万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。2023年度0个政府性基金预算项目，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%，组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营项目支出总额的0%，组织对《秦州年鉴2023》编纂出版印刷经费0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元。政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

三、绩效自评结果

2023年部门年初预算中，我单位未安排预算项目，无项目绩效自评结果。

三、部门绩效评价结果

2023年度我单位开展了部门整体支出绩效评价及部门重点绩效评价工作，报告及自评表以附件形式附后。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。