目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

妇联是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，其基本职能是：代表和维护妇女权益，促进男女平等。下设1个二级单位秦州区人民政府妇女儿童工作委员会办公室，简称区妇儿工委办，是区政府负责妇女儿童工作的协调议事机构，负责协调和推动政府有关部门落实执行有关妇女儿童的各项法律法规和政策措施，发展本区妇女儿童事业。主要职责有1、围绕中央和省、市、区委中心工作，指导全区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会任务，开展妇女儿童工作。2、负责指导、推进妇联基层组织建设和干部队伍建设。研究和制定妇联系统干部教育培训规划，配合有关部门做好女干部和女性人才的培养选拔工作。3、负责指导全区妇联系统思想政治工作，做好妇女思想状况、妇女问题调研及妇女理论研究，充分发挥网络和新媒体作用，积极开展网上妇联建设工作。4、负责“三八”红旗手和“三八”红旗集体、巾帼文明岗和巾帼建功标兵评选表彰及优秀妇女典型的宣传报道工作，引领广大妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神，不断提高妇女思想道德素质。5、负责扶贫政策宣传、妇女劳动技能培训和公益项目实施，动员和组织城乡广大妇女群众积极投身经济建设，充分利用好党的各项惠民政策，带领全区妇女脱贫致富同全国人民一道实现小康。6、参与全区有关妇女儿童规范性文件的起草，负责保障妇女儿童合法权益的法律法规政策的宣传和执行，承担妇女群众信访维权案件的接待处理，为妇女提供法律、心理帮助和服务。7、负责“五好文明家庭”创建和家庭文化建设活动的指导和实施，积极推动有关儿童发展与救助项目的实施，做好留守、失依等困境儿童的关爱服务，配合相关部门开展家庭教育指导与服务。8、完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

天水市秦州区妇女联合会是参照公务员法管理事业单位，独立核算，财政全额拨款，有参公事业编制6人，2023年末实有在职干部3人，退休干部3人。天水市秦州区妇女联合会下设1个二级单位天水市秦州区人民政府妇女儿童工作委员会办公室（简称区妇儿工委办），财政全额拨款，不独立核算，有事业编制6人，2023年末实有在职干部7人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为165.35万元。与上年度相比,收、支总计各增加60.76万元,增长58.08%,主要原因是项目经费增加，再加人员工资增加等政策性增资。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计165.35万元,其中：财政拨款收入165.35万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计165.35万元,其中：基本支出111.25万元,占67.28%；项目支出54.11万元,占32.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为165.35万元。与上年相比,各增加60.75万元,增长58.08%。主要原因是项目经费增加，再加人员工资增加等政策性增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出165.35万元,较上年决算数增加60.75万元,增长58.08%。主要原因是项目经费增加，再加人员工资增加等政策性增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出165.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出142.75万元,占86.33%；社会保障和就业支出10.45万元,占6.32%；卫生健康支出3.83万元,占2.31%；住房保障支出8.32万元,占5.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为265.48万元,支出决算为165.35万元,完成年初预算的62.28%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为241.19万元,支出决算为142.75万元,完成年初预算的59.19%,决算数小于预算数的主要原因是在年初预算时预算了“村妇联主席工资报酬”项目，在实际执行时该经费调剂到各镇，由各镇负责发放。

2．社会保障和就业支出年初预算数为14.27万元,支出决算为10.45万元,完成年初预算的73.26%,决算数小于预算数的主要原因是单位有人员变动。

3．卫生健康支出年初预算数为3.64万元,支出决算为3.83万元,完成年初预算的105.18%,决算数大于预算数的主要原因是单位有人员变动。

4．住房保障支出年初预算数为6.39万元,支出决算为8.32万元,完成年初预算的130.23%,决算数大于预算数的主要原因是单位有人员变动，增加了工作人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出111.25万元。其中：

人员经费103.41万元,较上年决算数增加5.77万元,增长5.91%,主要原因是2023年调入3人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、退休人员取暖费。

公用经费7.84万元,较上年决算数增加1.97万元,增长33.63%,主要原因是2022年办公费未清算，2023年支付2022年部分办公费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.06万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位积极响应政府过紧日子的号召，严格控制“三公”经费支出,较上年决算数减少0.00万元，下降0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年本单位无因公出国（境）支出,较上年决算数减少0.00万元，下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位2023年无公务用车购置及运行维护费支出,较上年决算数减少0.00万元，下降0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位2023年无公务用车购置费支出,较上年决算数减少0.00万元，下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位2023年无公务用车运行维护费支出,较上年决算数减少0.00万元，下降0%。

3. 公务接待费全年预算数为0.06万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位积极响应政府过紧日子的号召，严格控制公务接待费支出,较上年决算数减少0.00万元，下降0%。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出7.84万元,机关运行经费主要用于开支办公费1.64万元、印刷费0.8万元、手续费0.01万元、水费0.13万元、邮电费0.1万元、差旅费0.57万元、劳务费0.16万元、委托业务费0.4万元、工会经费0.77万元、福利费1.21万元、其他交通费2.05万元。机关运行经费较上年决算数增加1.97万元,增长33.56%,主要原因是人员编制数量增加，开展的活动增加。

本年度会议费支出7.63万元,较上年决算数增加7.63万元,增长100%,主要原因是召开了秦州区第八次妇女代表大会。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计5.88万元,其中：政府采购货物支出2.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.76万元。授予中小企业合同金额5.88万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额5.88万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金8万元,占一般公共预算项目支出总额的14.78%。对2023年对0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对2023年度妇女儿童工作经费1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出8万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2023年度妇女儿童工作经费项目8万元，主要用于开展普法宣传，维护妇女儿童合法权益，开展“三八”“六一”关爱慰问活动；开展贫困妇女、留守儿童关爱救助活动等。该项目的实施，使妇联能够更好地开展普法宣传，贫困妇女、留守儿童关爱救助等活动，维护了妇女儿童合法权益，使妇女群众感受到了党和政府的温暖。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映村妇联主席工资报酬1个项目绩效自评结果。

村妇联主席工资报酬项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为151.92万元,执行数为151.92万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为全区422名村妇联主席，每人每月发放工资报酬300元，全年共计发放151.92万元，通过发放工资报酬，妇联主席的工作积极性得到提高，村级妇联干部队伍的稳定性得到提升，促进了我区妇女儿童工作的全面开展。发现的主要问题及原因：一是发放不及时；二是部分妇联主席履职能力有待增强。下一步改进措施：一是及时发放村妇联主席工资报酬，二是通过多种形式开展村妇联主席培训，提升村妇联主席履职能力。

三、部门绩效评价结果

2023年度我单位开展了部门整体支出绩效评价及部门重点绩效评价工作，报告及自评表以附件形式附后。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。