目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据宪法和法律的规定，本部门主要职责是：行使重大事项决定权、监督权和人事任免权，听取和审议“一府两院”的工作报告，开展执法检查，为全区物质文明、政治文明和精神文明建设发挥应有作用。

二、机构设置

本单位为全额财政拨款（一级）的财政补助行政位，行政编制32人，在职人数30人，退休39人；后勤服务中心编制9人，在职9人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为765.97万元。与上年度相比,收、支总计各减少80.66万元,下降9.53%,主要原因是：人大上年办公楼改造项目拨款减少，导致2023年收入减少、2023年支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计765.97万元,其中：财政拨款收入765.97万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计765.97万元,其中：基本支出647.98万元,占84.60%；项目支出117.98万元,占15.40%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为765.97万元。与上年相比,各减少80.66万元,下降9.53%。主要原因是：人大上年办公楼改造项目拨款减少，导致2023年收入减少、2023年支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出765.97万元,较上年决算数减少80.66万元,下降9.53%。主要原因是:人大上年办公楼改造项目拨款减少，导致2022年财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出765.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出604.77万元,占78.96%；社会保障和就业支出102.05万元,占13.32%；卫生健康支出17.39万元,占2.27%；住房保障支出41.75万元,占5.45%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为690.50万元,支出决算为765.97万元,完成年初预算的110.93%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为554.40万元,支出决算为604.77万元,完成年初预算的109.09%,决算数大于预算数的主要原因是：办公楼维修经费增加、人员正常增资，导致一般公共服务支出增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为82.42万元,支出决算为102.05万元,完成年初预算的123.82%,决算数大于预算数的主要原因是：本年退休人员去世抚恤费支出增加,导致社会保障和就业支出增加。

3．卫生健康支出年初预算数为19.51万元,支出决算为17.39万元,完成年初预算的89.16%,决算数小于预算数的主要原因是：退休人员进社保 ，导致单位基本医疗保险支出减少。

4．住房保障支出年初预算数为34.18万元,支出决算为41.75万元,完成年初预算的122.16%,决算数大于预算数的主要原因是：由于人员调入，导致本单位住房保障支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出647.98万元。其中：

人员经费555.57万元,较上年决算数减少11.64万元,下降2.05%,主要原因是：抚恤金减少。人员经费用途主要包括：基本工资216.89万元，津贴补贴54.05万元,奖金92.51万元，绩效工资14.84万元,机关事业单位基本养老保险缴费50.28万元，职业年金缴费1.65万元,职工医疗保险缴费17.89万元,其他职工福利支出11.72万元，住房公积金41.75万元，其他社会保障缴费16.64万元。退休费9.76万元，抚恤金27.55万元。

公用经费92.42万元,较上年决算数减少124.77万元,下降57.45%,主要原因：办公费和公车运行维护费用减少。公用经费用途:办公费31.99万元；电费2.52万元；邮电费1.32万元；差旅费1.34万元；维修（护）费0.11万元，租赁费0.22万元，会议费0.71万元；培训费0.05万元；公务接待费0.82万元，劳务费0.65万元，工会经费1.56万元；福利费5.7万元；公务用车运行维护费6.38万元，其他交通费用39.06万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为9.75万元,支出决算为7.20万元,决算数小于预算数的主要原因是严格按照年初预算压减三公经费支出,较上年决算数增加1.42万元,增长24.63%,主要原因是疫情过后接待外地考察人员增多。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：2023年本单位无因公出国 （境）支出,较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是2023年本单位无因公出国 （境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为8.00万元,支出决算为6.38万元,决算数小于预算数的主要原因是：本单位2023年严格按照预算控制公务用车购置及运行维护费, 较上年决算数增加0.94万元,增长17.16%，主要原因是本单位2023年严格按照预算控制公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位2023年无公务用车购置费。较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是本单位2023年无公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为8.00万元,支出决算为6.38万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车维护费,较上年决算数增加0.94万元,增长17.16%,主要原因是调研次数增多，导致车辆运行费用增加。

公务接待费全年预算数为1.75万元,支出决算为0.82万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待，较上年决算数增加0.49万元,增长146.48%,主要原因是接待外地考察人员增多，导致公务接待费增加。

外事接待费支出0.00万元。主要是本单位没有外事接待费支出。

其他国内公务接待支出0.82万元。主要是接待外地考察人员。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待3批次90人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出92.42万元,机关运行经费主要用于开支：办公费31.99万元；电费2.52万元；邮电费1.32万元；差旅费1.34万元；维修（护）费0.11万元，租赁费0.22万元，会议费0.71万元；培训费0.05万元；公务接待费0.82万元，劳务费0.65万元，工会经费1.56万元；福利费5.7万元；公务用车运行维护费6.38万元，其他交通费用39.06万元。机关运行经费较上年决算数减少124.77万元,下降57.45%,主要原因是办公费和公车运行维护费用减少。

本年度会议费支出40.71万元,较上年决算数增加40.71万元,增长%,主要原因是财力紧张，年初没有预算会议费。本年度培训费支出2.84万元,较上年决算数减少14.43万元,下降83.56%,主要原因是财力紧张，减少了外出培训的次数。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计10.03万元,其中：政府采购货物支出10.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额10.03万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额10.03万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于领导干部视察调研。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

二、绩效自评结果

2023年部门年初预算中，我单位未安排预算项目，无项目绩效自评结果。

三、部门绩效评价结果

2023年度我单位开展了部门整体支出绩效评价及部门重点绩效评价工作，报告及自评表以附件形式附后。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。