目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻实施国家、省、市人力资源和社会保障发展事业规划、政策;编制全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策和专业技术人才中长期发展规划。

2.贯彻落实国家、省、市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责全区促进就业工作，落实国家、省、市就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系;统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度、就业援助制度和职业资格制度;拟订农村富余劳动力转移就业与创业政策，指导加强全区劳务输转、劳务基地建设工作;负责拟订高校毕业生等群体就业创业政策，负责全区就业、失业预测预警。

4.负责统筹推进建立覆盖全区城乡的多层次社会保障体系;会同有关部门建立全区养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度;编制全区社会保险基金预决算草案;贯彻实施统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法;负责全区社会保险基金及补充保险基金管理监督、预测预警和信息引区导，保持全区社会保险基金总体收支平衡。

5.负责全区事业单位人员的结构调整和宏观管理;负责全区事业单位的工资管理和人员、工资的统计与综合分析;负责编制全区事业单位人员计划和工资总额计划;负责全区事业单位人员的在职培训、管理与考核。

6.贯彻落实国家工资政策，会同有关部门组织实施全区事业单位人员工资分配制度;建立事业单位人员工资定级、调整、确定和审核机制;建立事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;落实全区事业单位人员福利和离退休政策。

7.负责深化职称制度改革工作，健全完善专业技术人员管理、继续教育等制度;负责专业技术人才队伍管理与协调工作和各类高层次人才培养、选拔工作;建立技能人才培养、评价、使用和激励制度。

8.会同有关部门落实全区事业单位人事制度改革;按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作;建立事业单位人员和机关工勤人员管理制度。

9.会同有关部门修订完善就业与未就业人员和参加社会保险人员以及事业单位相关人员的档案管理制度，并组织指导实施、监督检查。

10.会同有关部门落实全区农民工工作综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11.贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施就业创业、社会保障、人事人才、劳动关系等人社领域执法监察工作，依法查处重大案件。

12.受理人力资源和社会保障信访事项，会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项和突发事件。

13.深入推进人力资源和社会保障系统“放管服”改革，进一步减少行政审批政务服务事项，规范和优化办事流程，提高公共服务水平。

14.会同有关部门办理国家和省、市、区及各部门机关评比达标、表彰奖励事项(对党员和党组织实施的表彰奖励除外)。承办区政府提请区人大常委会决定任免工作人员手续、提请区政府任免工作人员有关事项。

15.承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

1、局机关

2、区公共就业和人才服务中心

3、区社会保险资金中心

4、区劳务办

5、区城乡居民社会养老保险中心

6、区被征地农民养老保险中心

7、区劳动保障维权中心

8、区劳动人事争议仲裁院

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为36136.33万元。与上年度相比,收、支总计各增加6075.67万元,增长20.21%,主要原因是主要原因是业务量增加，参保人员增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计36136.33万元,其中：财政拨款收入36136.33万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计36136.33万元,其中：基本支出1688.97万元,占4.67%；项目支出34447.36万元,占95.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为36136.33万元。与上年相比,各增加6075.67万元,增长20.21%。主要原因是业务量增加，参保人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出36105.96万元,较上年决算数增加6069.61万元,增长20.21%。主要原因是业务量增加，参保人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出36105.96万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出31314.75万元,占86.73%；卫生健康支出103.22万元,占0.29%；农林水支出4572.54万元,占12.66%；住房保障支出115.45万元,占0.32%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17443.05万元,支出决算为36105.96万元,完成年初预算的206.99%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为16634.56万元,支出决算为31314.75万元,完成年初预算的188.25%,决算数大于预算数的主要原因是预算只包含区级拨款，决算中包含国家、省、市各级拨款。

2．卫生健康支出年初预算数为53.87万元,支出决算为103.22万元,完成年初预算的191.6%,决算数大于预算数的主要原因是预算只包含区级拨款，决算中包含国家、省、市各级拨款。

3．农林水支出年初预算数为660.00万元,支出决算为4572.54万元,完成年初预算的692.81%,决算数大于预算数的主要原因是预算只包含区级拨款，决算中包含国家、省、市各级拨款。

4．住房保障支出年初预算数为94.63万元,支出决算为115.45万元,完成年初预算的122.01%,决算数大于预算数的主要原因是职工的增减变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1688.97万元。其中：

人员经费1561.17万元,较上年决算数增加149.5万元,增长10.59%,主要原因是由于职工的增减变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费等。

公用经费127.80万元,较上年决算数减少34.59万元,下降21.3%,主要原因是根据有关规定，加强管理，节约开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况无，本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出30.37万元,主要用于国有企业退休人员社会化管理补助资金。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门2023年度没有“三公”经费预算安排的支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是本部门2023年度没有“三公”经费预算安排的支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门2023年度没有“三公”经费预算安排的支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是本部门2023年度没有因公出国(境)费用预算安排的支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门2023年度没有“三公”经费预算安排的支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是本部门2023年度没有公务用车购置及运行维护费预算安排的支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门2023年度公务用车购置费预算安排的支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是本部门2023年度没有公务用车购置费预算安排的支出。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门2023年度没有公务用车运行维护费预算安排的支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是本部门2023年度没有公务用车运行维护费预算安排的支出。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门2023年度没有公务接待费预算安排的支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是本部门2023年度没有公务接待费预算安排的支出。

外事接待费支出0.00万元。主要是本部门2023年度没有外事接待费预算安排的支出。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是本部门2023年度没有其他国内公务接待预算安排的支出、。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出127.80万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数减少34.59万元,下降21.3%,主要原因是办公设施设备购置经费减少,资产运行维护支出减少,人员数量的增减变动等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是本年度没有会议费相关支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是本年度没有培训费相关支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计60.02万元,其中：政府采购货物支出18.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出41.44万元。授予中小企业合同金额60.02万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额60.02万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于本部门没有其他用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目6个,二级项目0个,共涉及资金14326万元,占一般公共预算项目支出总额的41.62%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。组织对2023年城乡居民基本养老保险区及配套资金、城镇企业职工养老保险、高校毕业生到基层就业人员补助资金、公益性岗位补贴、机关事业单位养老保险、退管人员工资、社保等6个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出14326万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看, 本部门2023年度预算绩效管理工作完成情况综合考虑投入、产出、效果、影响力、部门管理、履职效果、能力建设等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果总得分90.67分，属于"优秀"。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2023年城乡居民基本养老保险区及配套资金、城镇企业职工养老保险、高校毕业生到基层就业人员补助资金、公益性岗位补贴、机关事业单位养老保险、退管人员工资、社保等6个项目绩效自评结果。

1.“2023年城乡居民基本养老保险区级配套资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.4分。项目全年预算数为1900万元,执行数为1900万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照年初预算任务，按时收缴城乡居民养老保险费；二是对参保缴费人员按照补贴标准进行补贴,三是对困难群体进行缴费补贴，四是每月及时发放城乡居民养老待遇，五是对80岁-89岁高龄老人发放高龄补贴。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是加大宣传力度，做到应保尽保；二是加强资金管理。2023年城乡居民基本养老保险区级配套资金项目绩效自评情况：综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：项目绩效自评价结果为:总得分91.4分，属于"优秀"。

2.“城镇企业职工养老保险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为891万元,执行数为891万元,完成预算的100%。按照年初预算任务，根据政策要求每月准确、及时发放企业职工退休人员养老待遇。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是加大宣传力度，做到应保尽保；二是加强资金管理。城镇企业职工养老保险项目绩效自评情况：综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：项目绩效自评价结果为:总得分96分，属于"优秀"。

3. “高校毕业生到基层就业人员补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.6分。项目全年预算数为270万元,执行数为270万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为进基层高校毕业生发放补助 270万元。发现的主要问题及原因：由于部分企业申报资料滞后，导致剩余资金未能及时发放。下一步改进措施：加强督促企业及时申报资料，确保补助资金及时足额发放。高校毕业生到基层就业人员补助资金项目绩效自评情况：综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：项目绩效自评价结果为:总得分86.6分，属于"良好"。

4. “公益性岗位补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为79.5分。项目全年预算数为175万元,执行数为109.4万元,完成预算的62.51%。项目绩效目标完成情况：为公益性岗位人员及时足额发放了工资，缴纳了社保。发现的主要问题及原因：由于公益性岗位工作人员流动性较大，造成年初余与年末人数不一致，预算金额产生结余。下一步改进措施：加强资金管理，保障补助资金及时足额发放。公益性岗位补贴项目绩效自评情况：综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：项目绩效自评价结果为:总得分79.5分，属于"良好"。

5. “机关事业单位养老保险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.34分。项目全年预算数为11000万元,执行数为11000万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：共计为5847名退休人员发放待遇39469万元。发现的主要问题及原因无。下一步改进措施：下一步工作中将进一步完善项目绩效目标设置，争取做到预算更为科学合理。机关事业单位养老保险项目绩效自评情况：综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：项目绩效自评价结果为:总得分93.34分，属于"优秀"。

6. “退管人员工资、社保”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.67分。项目全年预算数为90万元,执行数为85.98万元,完成预算的95.53%。项目绩效目标完成情况：全年为20名企业退管人员及时足额发放工资及缴纳社保共计85.986033万元。发现的主要问题及原因：移交到我区原有企业退管人员实有24名，其中4名退管人员自愿放弃，1名退管人员去世，现只有19名，因此存在偏差。。下一步改进措施：下一步，我局将继续加大力度，做好对各街道企业退管人员流动的监督工作，确保人员数准确无误。退管人员工资、社保项目绩效自评情况：综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：项目绩效自评价结果为:总得分90.67分，属于"优秀"。

三、部门绩效评价结果

2023年度我单位开展了部门整体支出绩效评价及部门重点绩效评价工作，报告及自评表以附件形式附后。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。