目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党中央和省市区委关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚工作的政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门拟定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施。

（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策，并组织实施。

（七）组织开展全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士纪念设施保护相关工作。

（九）完成区委、区政府、市退役军人事务部门交办的其他任务。

二、机构设置

（一）办公室。负责文电起草、会务、保密、机要、档案、信访、信息、政务公开、新闻宣传、应急事务处理、安全生产、后勤保障等工作。

(二）思想政治和权益维护股。承担退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励和信访工作，配合做好指导退役军人党建工作；负责机关法制宣传和法制教育培训工作。

（三）移交安置股。落实符合政策安置条件退役士兵移交安置工作，组织实施省市下达我区计划分配军队转业士官及其随调家属和符合政府安置条件退役士兵移交安置、教育培训工作。

（四）拥军优抚股。承担协调全区拥军优属工作，做好地方支持军队相关工作，承担现役、退役军人、军队文职人员和军属优抚工作，承担不适应继续服役的残兵残军人相关工作，组织协调落实退役军人的医疗保障工作，退役军人的伤残评定工作、指导落实有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚工作；组织开展宣传慰问活动等。

（五）褒扬纪念股。承担烈士褒扬、纪念设施管理保护工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，承担全区烈士评定审核上报和备案事项，开展烈士纪念活动。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为6720.99万元。与上年度相比,收、支总计各减少903.46万元,下降11.85%,主要原因是单位纳入预算的项目安排数量减少导致项目支出减少，财政拨款相对减少；上年度项目资金为7125万元，本年度项目资金为6025万元，项目资金减少1100万元，如烈士纪念碑维护资金减少45.8万元，退休职工逐年增加、人员调动等原因导致人员经费开支减少；我单位主动压减一般性项目支出等非刚性支出等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6720.99万元,其中：财政拨款收入6720.99万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6720.99万元,其中：基本支出695.74万元,占10.35%；项目支出6025.25万元,占89.65%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为6720.99万元。与上年相比,各减少903.46万元,下降11.85%。主要原因是本年度项目资金减少，上年度项目资金为7125万元，本年度项目资金为6025万元，项目资金减少1100万元，如烈士纪念碑维护资金减少45.8万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6720.99万元,较上年决算数减少903.46万元,下降11.85%。主要原因是本年度项目资金减少，上年度项目资金为7125万元，本年度项目资金为6025万元，项目资金减少1100万元，如去年烈士纪念碑维护资金减少45.8万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6720.99万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出6592.57万元,占98.09%；

卫生健康支出102.75万元,占1.53%；

住房保障支出25.68万元,占0.38%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3931.24万元,支出决算为6720.99万元,完成年初预算的170.96%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为3783.73万元,支出决算为6592.57万元,完成年初预算的174.23%,决算数大于预算数的主要原因是有些社会保障类项目支出年初预算为做年初预算，是后期的追加项目，所以年初预算和后期支出的差异较大。

2．卫生健康支出年初预算数为126.16万元,支出决算为102.75万元,完成年初预算的81.44%,决算数小于预算数的主要原因是由于疫情结束，上年度预算资金和实际支付存在一定差异，所以支出减少。

3．住房保障支出年初预算数为21.35万元,支出决算为25.68万元,完成年初预算的120.26%,决算数大于预算数的主要原因是年末存在追加指标，但是和年初预算差异不大，还是在比较合理的范围。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出695.74万元。其中：

人员经费是668.15万元,较上年决算数增加197.01万元,增长41.82%,主要原因是本年度，本单位存在新增人员，所以人员经费较上年有所增加。人员经费用途主要包括工资福利支付319.4万元，其中基本工资130.2万元， 津贴补贴41.3万元，奖金是43.2万元， 绩效工资是32.6万元，机关事业单位基本养老保险缴费是30.8万元，职业年金缴费是0.62万元，职工基本医疗保险缴费是12.3万元，其他社会保障缴费是0.37万元，住房公积金是27.8万元，）对个人和家庭补助348.6万元，其中 （离休费是24.9万元 ， 退休费是0.85万元，抚恤金是173.7万元，生活补助是149.1万元。

公用经费是27.59万元,较上年决算数减少0.19万元,下降0.66%,主要原因是公用经费按5%压缩，公用经费用途主要包括办公费7.4万元，印刷费1.5万元，电费1.7万元，水费0.5万元， 邮电费是0.68万元，培训费2.66万元，工会经费0.1万，福利费3.46万，其他交通费用6.75万，其他商品和服务支出2.78万。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的原因是：2023年本单位无“三公”支出，较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是：2023年本单位无“三公”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是2023年我单位无因公出国（境）费用。较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是：2023年我单位无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是：本单位2023年无公务用车购置及运行维护费，较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是：本单位2023年无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是：本单位2023年无公务用车购置费。较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%主要原因是：本单位2023年无公务用车购置。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是：本单位2023年无公务用车运行维护费。较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是：本单位2023年无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的本单位2023年无公务接待费。较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是：严格控制公务接待,本单位2023年无公务接待费。

外事接待费支出0.00万元。2023年我单位无外事接待费支出。

其他国内公务接待支出0.00万元。2023年我单位无其他国内公务接待支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为197辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出27.59万元,机关运行经费主要用于办公费7.4万元，印刷费1.5万元，电费1.7万元，水费0.5万元， 邮电费0.68万元，培训费2.66万元，工会经费0.1万，福利费3.46万，其他交通费用6.75万，其他商品和服务支出2.78万。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%，主要原因是本年度没有会议费支出；本年度培训费支出47.10万元,较上年决算数减少13.16万元,下降21.84%,主要原因是本年度培训次数减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目9个,二级项目0个,共涉及资金6025.2万元,占一般公共预算项目支出总额的92.45%。对2023年度义务兵优待金，高原新兵一次性补助，退役士兵社保接续、等9个预算项目开展绩效自评,共涉及资金6025.2万元,占算项目支出总额的100%。组织对本单位2023年年初预算数6720.9万元,决算支出数6720.9万元。其中：项 目支出6025.2万元。2023年初预算6025.2万元,全年预算6025.2万元,实际支出6025.2万元,总体绩效完成100%。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映义务兵优待金，其他优抚支出，双拥专项经费，自主退役士兵就业一次性补助，退役士兵和优抚对象困难补助，退役士兵和优抚对象医疗救助金，对越参战人员公益性岗位一次性补助，退役士兵社保接续等9个项目绩效自评结果。预算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.6分。项目全年预算数为6025.2万元,执行数为6025.5万元,完成预算的100%。

  1.分散安置的1-4级伤病残退役军人护理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分86.6分，项目全年预算数为10万元，执行数为10万，完成全年预算的100%。项目绩效目标完成情况：一按照年初预算任务，根据一次性经济补助金全年发放260人，及时对资金进行发放。二按照政策，对退役士兵进行一次性经济补助，确保社会稳定,提高退役士兵再就业机会。三退役士兵及家属满意度达到96%。发现的主要问题及整改：无。下一步改进措施：本单位严格按照项目资金管理办法执行目标管理任务，执行中未发现问题。分散安置的1-4级伤病残退役军人护理费项目绩效自评情况：综合考虑投入，产出，效果，影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：项目绩效自评结果为：总得分为86.6分，属于“良好”。

   2.部分退役士兵社保接续项目预算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分86.6分，项目全年预算数为50万元，执行数为50万，完成全年预算的100%。项目绩效目标完成情况：一该项目覆盖退役士兵社保接续人数为50人，及时对社保接续项目资金发放。二该项目及时保障退役士兵的合法权益，促进社会稳定发展。三该项目及时保障退役士兵的合法权益，促进社会稳定发展。四退役军人及家属满意度达到95%。发现的主要问题及整改：无。下一步改进措施：本单位严格按照项目资金管理办法执行目标管理任务，执行中未发现问题。部分退役士兵社保接续项目绩效自评情况：综合考虑投入，产出，效果，影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：项目绩效自评结果为：总得分为86.6分，属于“良好”。

   3.对越参战下岗失业人员公益性岗位补助资金预算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分86.6分，项目全年预算数为350万元，执行数为350万，完成全年预算的100%。项目绩效目标完成情况：一对越参战下岗失业人员公益性岗位补助129人，并及时对资金进行发放。二提高补助政策知晓度。确保社会和谐稳定。三对越参战下岗失业人员满意度达到98%。发现的主要问题及整改：无。下一步改进措施：本单位严格按照项目资金管理办法执行目标管理任务，执行中未发现问题。对越参战下岗失业人员公益性岗位补助项目绩效自评情况：综合考虑投入，产出，效果，影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：项目绩效自评结果为：总得分为86.6分，属于“良好”。

   4.高原条件新兵一次性奖励金预算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分86.6分，项目全年预算数为72万元，执行数为72万，完成全年预算的100%。项目绩效目标完成情况：一高原条件新兵一次性奖励人数为72人，并对该项目资金做到及时发放。二提高奖励政策知晓度，鼓励广大新兵到高原服役。三高原新兵和家属满意度达到98%。发现的主要问题及整改：无。下一步改进措施：本单位严格按照项目资金管理办法执行目标管理任务，执行中未发现问题。高原条件新兵一次性奖励金项目绩效自评情况：综合考虑投入，产出，效果，影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：项目绩效自评结果为：总得分为86.6分，属于“良好”。

  5. 退役军人和其他优抚对象困难救助资金预算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分86.6分，项目全年预算数为15万元，执行数为15万，完成全年预算的100%。项目绩效目标完成情况：一退役军人及有福对象困难救助发放人数200人，并对该资金进行及时发放。二提高救助政策知晓度，保障退役军人和其他优抚对象困难合法权益。三优抚对象及家属满意度达到95%。发现的主要问题及整改：无。下一步改进措施：本单位严格按照项目资金管理办法执行目标管理任务，执行中未发现问题。退役军人和其他优抚对象困难救助资金目绩效自评情况：综合考虑投入，产出，效果，影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：项目绩效自评结果为：总得分为86.6分，属于“良好”。

  6. 退役军人和其他优抚对象医疗救助资金预算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分86.6分，项目全年预算数为30万元，执行数为30万，完成全年预算的100%。项目绩效目标完成情况：一优抚对象医疗救助人数为3369人，并对资金进行及时发放。二提高救助政策知晓度，确保社会和谐稳定。三：优抚对象及家属满意度达到90%。发现的主要问题及整改：无。下一步改进措施：本单位严格按照项目资金管理办法执行目标管理任务，执行中未发现问题。退役军人和其他优抚对象医疗救助资金目绩效自评情况：综合考虑投入，产出，效果，影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：项目绩效自评结果为：总得分为86.6分，属于“良好”。

   7.自主就业退役士兵一次性优待补助金预算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分86.6分，项目全年预算数为215万元，执行数为215万，完成全年预算的100%。项目绩效目标完成情况：一次性经济补助金发放人数为206人，并对资金进行及时发放。二提高发放政策知晓度，促使退役军人的再就业。三军人及家属满意度达到96%。发现的主要问题及整改：无。下一步改进措施：本单位严格按照项目资金管理办法执行目标管理任务，执行中未发现问题。自主就业退役士兵一次性优待补助金目绩效自评情况：综合考虑投入，产出，效果，影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：项目绩效自评结果为：总得分为86.6分，属于“良好”。

   8.义务兵家庭优待金预算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分86.6分，项目全年预算数为452.38万元，执行数为452.38万，完成全年预算的100%。项目绩效目标完成情况：一家庭优待金发放人数为520人，并对资金进行及时发放。二提高发放政策知晓度，提高参军积极性。三参军新兵及家属满意度达到98%。发现的主要问题及整改：无。下一步改进措施：本单位严格按照项目资金管理办法执行目标管理任务，执行中未发现问题。义务兵家庭优待金目绩效自评情况：综合考虑投入，产出，效果，影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：项目绩效自评结果为：总得分为86.6分，属于“良好”。

  9. 符合政府安排工作退役士兵待安置期间生活补助预算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分86.6分，项目全年预算数为60万元，执行数为60万，完成全年预算的100%。项目绩效目标完成情况：一符合政府安排工作退役士兵待安置期间人数为55人，并对资金进行及时发放。二保障政府安排工作退役士兵待安置期间生活补助及权益，确保社会和谐稳定。三退役士兵满意度达到99%。发现的主要问题及整改：无。下一步改进措施：本单位严格按照项目资金管理办法执行目标管理任务，执行中未发现问题。符合政府安排工作退役士兵待安置期间生活补助项目绩效自评情况：综合考虑投入，产出，效果，影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：项目绩效自评结果为：总得分为86.6分，属于“良好”。

三、部门绩效评价结果

2023年度我单位开展了部门整体支出绩效评价工作，报告及自评表以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。