目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)承担区委文件、重要文稿、区委领导讲话的起草、审核、修改、印发工作;

(二)围绕区委各个时期的中心工作，着重就全区经济社会建设中带有全局性、关键性的重大问题，进行深入调查，分析研究，及时向区委提供决策参考意见，为区委领导科学决策当好参谋助手，并对区委决策开展跟踪调研，总结经验，发现问題，提出对策;

(三)负责区委日常文电的处理和区委领导同志公务活动的协调安排，及时向区委领导报告重要情况，并协助处理镇、街道部门向区委反映的重要问题;

(四)负责区委、区委办公室各类文件、文稿的起草、审核、拟办、校对、印发、立卷、归档工作;

(五)负责区委重要决策和重大工作部署贯彻落实情况的督促检查，区委指示、区委领导同志批示的催办督办落实工作;

(六)负责全区重要信息的收集和处理，及时向省委、市委和区委报送信息;

(七)负责机要文件、信函及区委各工作机构和所属党委党组向区委的请示，报告、工作汇报等文件的收发、登记、呈批、传道、催办、清退、保管和立卷归档工作;

(八)指导，检查和督促各镇、区委各工作机构和所属党委、党组的秘书办公业务;

(九)负责全区规范性文件的编号、管理、上报、备案、清理工作，指导各镇、街道、部门规范性文件制定;

(十)负责区委、区委办公室印鉴的管理和使用;负责区委各工作机构、所属党委(党组)及各镇党委印章的刻制颁发、监销工作;

(十ー)负责区委、区委办公室名义的各类会议和重要活动的筹办及会务工作。负责需经区委批准的各类会议、活动、接待的报批工作;

(十ニ)负责监督全区机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作;

(十三)负责全区党政系统机要密码通信网络建设和密码通信工作管理，以及各镇传真网络建设和管理;负责全区保密工作的规划、宣宜传教育，指导、协调，监督管理和失泄密事件查处工作;

(十四)负责贯彻执行党的全面深化改革工作方针，政策，负责区委全面深化改革领导小组日常工作;负责拟定全区全面深化改革工作方案、计划和各项政策性制度、措施，并负责组织实施;

(十五)负责组织协调区委规范性文件的解释、清理工作负责区委规范性文件审核工作，办理区纪委、区委各部门规范性文件备案审査，承办区委规范性文件报送市委备案及相关工作;

(十六)负责处理区委财经委的日常事务工作，组织开展全区经济领域的调查研究，组织分析全区经济形勢，了解、掌握并及时反映全区经济建设的重要情况及问题，为区委决策提供建议;

(十七)负责处理区委国安委日常事务工作，建立健全国家安全工作机制，组织开展对我区国家安全形势和影响国家安全重大问題的研究;负责指导推动各镇、街道、部门国家安全工作;负责委员会重要工作部署贯彻落实的督促检查和考评考核工作;

(十八)协调区人大常委会办公室、区政府办公室、区政协办公室的有关事宜纽作用;

(十九)负责值守应急，信息汇总和综合协调，发挥运转枢;

(二十)完成市委办和区委领导交办的其他工作任务.

二、机构设置

本部门有文秘室，督查室，信息和值班室，综合会务室，深改事务室，财经事务室，国安事务室，文档文印室，机要和保密室，政策法规室，档案管理室。下设中共天水市秦州区委机关后勤服务中心。编制数53人，实有在职人数36人，退休人数22人；办公用房面积512.40M2；区委办公室实有车辆1辆。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为685.36万元。与上年度相比,收、支总计各增加31.17万元,增长4.76%,主要原因是人员增加了。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计685.36万元,其中：财政拨款收入685.36万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计685.36万元,其中：基本支出665.36万元,占97.08%；项目支出20.00万元,占2.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为685.36万元。与上年相比,各增加31.17万元,增长4.76%。主要原因是人员增加了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出685.36万元,较上年决算数增加31.17万元,增长4.76%。主要原因是人员增加了。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出685.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出548.07万元,占79.97%；教育支出0.61万元,占0.09%；社会保障和就业支出87.77万元,占12.81%；卫生健康支出14.77万元,占2.15%；住房保障支出34.14万元,占4.98%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为626.38万元,支出决算为685.36万元,完成年初预算的109.42%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为523.60万元,支出决算为548.07万元,完成年初预算的104.67%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.61万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是公务员培训。

3．社会保障和就业支出年初预算数为61.62万元,支出决算为87.77万元,完成年初预算的142.44%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

4．卫生健康支出年初预算数为14.93万元,支出决算为14.77万元,完成年初预算的98.9%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员进社保，导致单位基本医疗保险支持减少。

5．住房保障支出年初预算数为26.22万元,支出决算为34.14万元,完成年初预算的130.21%,决算数大于预算数的主要原因是：由于人员调入，导致本单位住房保障支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出665.36万元。其中：

人员经费448.97万元,较上年决算数增加7.89万元,增长1.79%，主要原因是人员增加。人员经费用途包括：基本工资196.78万元，津贴补贴10.82万元，奖金73.56万元，机关事业单位基本养老保险缴费38.82万元，职业年金缴费11.49万元，住房公积金36.751万元，职工医疗保险缴费15.14万元，其他社会保障缴费4.03万元，生活补助1.08万元，退休费5.9万元，奖励金69.58万元，抚恤金32.91。公用经费216.38万元,较上年决算数增加3.27万元,增长1.54%,主要原因是办公费用增加。公用经费用途主要包括：办公费80.35万，印刷费44.97万元，水费1.33万元，邮电费2.39万元，差旅费9.85万元，维修（护）费14.29万元，劳务费11.99万元，公务用车维护费11.9万元，其他交通费用18万元，福利费5.46万元，工会经费3.54万元，租赁费1.63万元，培训费0.61万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为14.70万元,支出决算为11.90万元,决算数小于预算数的主要原因是严格按照年初预算数压减三公经费支出,较上年决算数增加0.05万元,增长0.44%,主要原因是检查增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：2023年度本单位无因公出国（境）支出,较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是2023年度本单位无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为12.00万元,支出决算为11.90万元,决算数小于预算数的主要原因是：根据政策节约经费开支,较上年决算数增加0.05万元,增长0.44%,主要原因是：根据政策节约经费开支。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：2023年度本单位无购买公务用车,较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是2023年度本单位无购买公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为12.00万元,支出决算为11.90万元,决算数小于预算数的主要原因是：根据政策节约经费开支,较上年决算数增加0.05万元,增长0.44%,主要原因是检查增多。

公务接待费全年预算数为2.70万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年度本单位无公务接待,较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是2022年度本单位无公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为6辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出216.38万元,机关运行经费主要用于办公费80.35万，印刷费44.97万元，水费1.33万元，邮电费2.39万元，差旅费9.85万元，维修（护）费14.29万元，劳务费11.99万元，公务用车维护费11.9万元，其他交通费用18万元，福利费5.46万元，工会经费3.54万元，租赁费1.63万元，培训费0.61万元。机关运行经费较上年决算数增加3.28万元,增长1.54%,主要原因是办公维修。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是年初没有预算会议费。本年度培训费支出0.61万元,较上年决算数增加0.59万元,增长5900.0%,主要原因是培训增多。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计73.60万元,其中：政府采购货物支出29.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出44.10万元。授予中小企业合同金额73.60万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额73.60万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车4辆,其他用车主要是用于领导干部视察调研。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。。

二、绩效自评结果

2023年部门年初预算中，我单位未安排预算项目，无项目绩效自评结果。

三、部门绩效评价结果

2023年度我单位开展了部门整体支出绩效评价及部门重点绩效评价工作，报告及自评表以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。