目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据天秦区委办字〔2019〕42号文件规定，本部门主要职责是：“1.贯彻执行党的行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规，统一管理全区党政机关、人大政协机关、各民主党派、人民团体机关和事业单位机构编制工作。2.指导协调全区各级行政管理体制改革和机构改革工作，研究拟定全区行政管理体制和机构改革的总体方案，审核全区各镇、街道以及区直各部门、单位的机构改革方案。3.协调区直各部门、单位的职能配置及其调整，协调区直各部门、单位之间以及区直各部门、单位与各镇、街道之间的职责分工，指导全区职责体系及权责清单建设等工作。4.审核全区各级党政机关、人大政协机关、各民主党派和人民团体机关的机构设置，按照有关权限和程序办理机构设立、挂牌、更名、合并和撤销等审批（或备案）事项。5.审核全区各级党政机关、人大政协机关、各民主党派和人民团体机关的人员编制、人员结构比例和领导职数，按照有关权限和程序办理全区人员编制、领导职数调整事项。6.拟定全区事业单位管理体制改革和机构改革方案；审核全区科级事业单位的机构设置、人员编制和领导职数；审批全区股级事业单位的机构设置、人员编制和领导职数。7.监督检查全区机构编制政策法规和“三定”规定贯彻执行情况，受理机构编制举报投诉，预防查处机构编制违纪违规行为，负责全区机构编制法制化建设，建立机构编制部门间协调配合约束机制。8.贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》《事业单位登记管理暂行条例实施细则》，统一管理全区党政群机关统一社会信用代码和事业单位法人登记工作，负责有关证书核发、档案管理、年度报告公示及事业单位法人治理结构建设、信用等级评定工作。9.负责全区机构编制实名制管理、电子政务、统计年报、信息宣传、业务培训、责任审计等工作，负责机构编制政策法规解释、清理、汇编工作，开展机构编制调查研究。10.负责拟订区委机构编制委员会工作规则和区委机构编制委员会办公室工作规则。11.完成区委、区委编委和市委编办交办的其他工作 。”

二、机构设置

区委编办内设4个股室，分别是综合股、管理股、督查股、登记股。机关行政编制10名，其中：设主任1名，副主任2名，行政工勤编制3名。下设二级单位天水市秦州区机构编制电子政务中心，事业编制12名。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为310.06万元。与上年度相比,收、支总计各减少39.63万元,下降11.33%,主要原因是单位公用经费减少，人员变动调出明显，致使2023年收、支总计减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计310.06万元,其中：财政拨款收入310.06万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计310.06万元,其中：基本支出283.71万元,占91.50%；项目支出26.35万元,占8.50%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为310.06万元。与上年相比,各减少39.63万元,下降11.33%。主要原因是单位公用经费减少，人员变动调出明显，致使2023年度财政拨款收、支总计减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出310.06万元,较上年决算数减少39.63万元,下降11.33%。主要原因是单位公用经费减少，人员变动调出明显，致使2023年度一般公用预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出310.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出252.62万元,占81.48%；社会保障和就业支出28.15万元,占9.08%；卫生健康支出9.29万元,占3.0%；住房保障支出19.99万元,占6.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为325.64万元,支出决算为310.06万元,完成年初预算的95.21%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为256.71万元,支出决算为252.62万元,完成年初预算的98.41%,决算数小于预算数的主要原因是有人员调出，工资发放总额减少。

2．社会保障和就业支出年初预算数为39.87万元,支出决算为28.15万元,完成年初预算的70.62%,决算数小于预算数的主要原因是有人员调出。

3．卫生健康支出年初预算数为10.54万元,支出决算为9.29万元,完成年初预算的88.14%,决算数小于预算数的主要原因是有人员调出。

4．住房保障支出年初预算数为18.52万元,支出决算为19.99万元,完成年初预算的107.96%,决算数大于预算数的主要原因是工资增资，公积金基数上涨。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出283.71万元。其中：

人员经费255.02万元,较上年决算数减少33.78万元,下降11.7%,主要原因是人员变动调出明显，工资发放数额较上年减少。人员经费用途主要包括基本工资101.59万元、津贴补贴11.64万元、奖金48.52万元、绩效工资27.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.85万元、职业年金缴费4.64万元、职工基本医疗保险缴费9.54万元、其他社会保障缴费2.90万元、住房公积金21.59万元、其他工资福利支出2.74万元、对个人和家庭的补助0.45万元。

公用经费28.69万元,较上年决算数减少0.61万元,下降2.08%,主要原因是落实财政过紧日子要求，压减相关经费支出。公用经费用途主要包括办公费5.16万元、印刷费3万元、水费0.07万元、电费0.94万元、邮电费1.02万元、取暖费2.21万元、差旅费1.39万元、维修（护）费0.4万元、培训费2.29万元、劳务费0.37万元、工会经费3.79万元、福利费2.89万元、其他交通费5.16万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.20万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位2023年度未产生“三公”经费支出，较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是本单位2023年度未产生“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年度无因公出国(境)费用支出,较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是2023年度无因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位2023年度无公务用车购置及运行维护费支出,较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是本单位2023年度无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位2023年度无公务用车购置费支出,较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是本单位2023年度无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位2023年度无公务用车运行维护费支出,较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是本单位2023年度无公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费全年预算数为0.20万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位2023年度无公务接待费支出,较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是本单位2023年度无公务接待费支出。

外事接待费支出0.00万元。主要是本单位2023年度无外事接待费支出。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是本单位2023年度无其他国内公务接待支出。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人,其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出28.69万元,机关运行经费主要用于开支办公费5.16万元、印刷费3万元、水费0.07万元、电费0.94万元、邮电费1.02万元、取暖费2.21万元、差旅费1.39万元、维修（护）费0.4万元、培训费2.29万元、劳务费0.37万元、工会经费3.79万元、福利费2.89万元、其他交通费5.16万元。

机关运行经费较上年决算数减少0.61万元,下降2.08%,主要原因是落实财政过紧日子要求压减办公费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位2023年度未产生会议费支出。本年度培训费支出2.29万元,较上年决算数增加2.29万元,增长114.5%,主要原因是本单位2023年开展了机构编制实名制培训。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计18.85万元,其中：政府采购货物支出6.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出12.60万元。授予中小企业合同金额18.85万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额18.85万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2023年度0个政府性基金预算项目，共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对机构编制工作经费0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

二、绩效自评结果

2023年部门年初预算中，我单位未安排预算项目，无项目绩效自评结果。

三、部门绩效评价结果

2023年度我单位开展了部门整体支出绩效评价及部门重点绩效评价工作，报告及自评表以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。