目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据天秦机编发〔2021〕1号文件规定，中共天水市秦州区委政策研究室主要职责是：

（一）围绕区委的中心工作，对全区带有全局性、长远性关键性的重大问题进行调查研究，及时向区委提供决策参考意见，并对区委决策开展跟踪调研，提出对策。

（二）对中央和省、市委有关政策及区委重大决策的执行情况开展调查研究，及时反映情况，提出建议。

（三）参与区委重要文件、重要会议材料和区委主要领导有关文稿的起草工作，参与有关会议的筹备工作。

（四）按照区委主要领导同志的安排，开展有关专题调查研究活动，负责做好资料收集、数据汇总和调研材料撰写等工作。

（五）负责收集、整理、汇总、选编区内外具有重要参考价值的信息资料和调研成果，供区委决策参考。

（六）配合区委有关部门，对党的建设、精神文明建设、思想政治工作、民主与法制建设、科教文卫等工作中的重大问题及方针政策进行调研，提出工作建议。

（七）组织、协调、指导有关部门和单位的调研力量，完成区委和市委政策研究室交办的重点调研课题。

（八）负责征集、编纂中国共产党在秦州各个时期的历史资料，负责对全区有关党史、重大历史事件、党史重要人物的影视片、书刊等资料的审核工作，负责全区党史工作信息的汇总、整理与交流及书刊的编辑发行，开展党史基本知识的宣传教育普及工作。

（九）负责区委党刊的编辑、印发和管理等工作，宣传党的方针政策和区委重大决策部署，总结推广典型经验，指导全区各项工作。

（十）完成区委和市委政策研究室交办的其他工作。

二、机构设置

中共天水市秦州区委政策研究室为区委直属公益一类财政全额拨款事业单位，机构级别为正科级。区委政研室下设综合股、文秘股、调研股、宣传股和党史股等5个内设机构。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为30.31万元。与上年度相比,收、支总计各减少11.91万元,下降28.21%,主要原因是本年度工作人员减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计30.31万元,其中：财政拨款收入30.31万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计30.31万元,其中：基本支出30.31万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为30.31万元。与上年相比,各减少11.91万元,下降28.21%。主要原因是本年度工作人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出30.31万元,较上年决算数减少11.91万元,下降28.21%。主要原因是本年度工作人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出30.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出21.31万元,占70.3%；外交支出0.00万元,占0%；国防支出0.00万元,占0%；公共安全支出0.00万元,占0%；教育支出0.00万元,占0%；科学技术支出0.00万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0%；社会保障和就业支出6.13万元,占20.23%；卫生健康支出0.92万元,占3.05%；节能环保支出0.00万元,占0%；城乡社区支出0.00万元,占0%；农林水支出0.00万元,占0%；交通运输支出0.00万元,占0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0%；商业服务业等支出0.00万元,占0%；金融支出0.00万元,占0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0%；住房保障支出1.95万元,占6.42%；粮油物资储备支出0.00万元,占0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0%；其他支出0.00万元,占0%；债务还本支出0.00万元,占0%；债务付息支出0.00万元,占0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为27.38万元,支出决算为30.31万元,完成年初预算的110.68%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为21.27万元,支出决算为21.31万元,完成年初预算的100.16%,决算数大于预算数的主要原因是预算偏差。

2.社会保障和就业支出年初预算数为3.57万元,支出决算为6.13万元,完成年初预算的172.0%,决算数大于预算数的主要原因是本年度有工作人员调入区外，缴纳职业年金，导致社会保障和就业支出增加。

3.卫生健康支出年初预算数为0.92万元,支出决算为0.92万元,完成年初预算的100.0%。

4.住房保障支出年初预算数为1.62万元,支出决算为1.95万元,完成年初预算的120.03%,决算数大于预算数的主要原因是年度考核奖并入住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出30.31万元。其中：

人员经费28.07万元,较上年决算数减少12.43万元,下降30.67%,主要原因是工作人员减少。人员经费用途主要包括：基本工资10.03万元，津贴补贴1.09万元,奖金2.99万元，绩效工资4.45万元,机关事业单位基本养老保险缴费2.37万元，职业年金缴费3.88万元，职工医疗保险缴费0.95万元,住房公积金2.10万元，其他社会保障缴费0.21万元。

公用经费2.22万元,较上年决算数增加0.52万元,增长30.43%,主要原因是文件材料增多、会议次数增多，导致印刷费和办公用品级会议费增加。公用经费用途主要包括：办公费1.08万元，印刷费0.7万元，会议费0.07万元，工会经费0.15万元，福利费0.22万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.03万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是未发生“三公”经费支出,较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是未发生因公出国（境）业务。较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是未发生因公出国（境）业务。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是未购置公务用车及运行维护费。业务较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是未购置公务用车及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是未购置公务用车及运行维护费。较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是未购置公务用车及运行维护费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是未购置公务用车及运行维护费。较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是未购置公务用车及运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.03万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门未发生公务接待费,较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是本部门未发生公务接待费。

外事接待费支出0.00万元。主要原因是本单位未发生外事接待费。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要原因是本单位未发生外事接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.00万元,下降0%。

本年度会议费支出0.07万元,较上年决算数增加0.07万元,增长100%,主要原因会议次数增多。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计1.07万元,其中：政府采购货物支出1.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.07万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额1.07万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车，主要原因是本单位无国有资产占用情况。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2023年本单位年初未安排预算项目，所以未开展预算绩效管理工作。

二、绩效自评结果

2023年部门年初预算中，我单位未安排预算项目，无项目绩效自评结果。

三、部门绩效评价结果

2023年度我单位开展了部门整体支出绩效评价，报告及自评表以附件形式附后。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。