目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据《中共中央关于印发<中国共产党工作机关条例（试行）>的通知》（中发[2017]7号）文件规定，本部门主要职责是：党委政法委承担着维护社会稳定、社会管理综合治理、防范和处理邪教、执法监督、队伍建设等重要任务。

二、机构设置

本部门由秦州区委政法委机关本级和天水市秦州区社会治安综合治理中心，天水市秦州区平安建设事务中心2个财政拨款事业单位组成，人员及重要资产情况如下：秦州区委政法委机关编制12人，现有行政9人，工勤2人，单位性质：行政； 经费管理方式：行政 全额 拨款；综治中心编制11人，现有在职人数9人；单位性质：事业；平安建设事务中心编制11人，现有在职13人； 单位性质：事业； 经费管理方式：事业 全额 拨款。 2022年末本单位实有在职人数33人，离退休人数10人.

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1019.41万元。与上年度相比,收、支总计各增加18.95万元,增长1.9%,主要原因是基本支出人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1019.41万元,其中：财政拨款收入1019.41万元,占100%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1019.41万元,其中：基本支出483.19万元,占47.40%；项目支出536.22万元,占52.60%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1019.41万元。与上年相比,各增加19.56万元,增长1.96%。主要原因是基本支出人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1019.41万元,较上年决算数增加19.56万元,增长1.96%。主要原因是基本支出人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1019.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出514.67万元,占50.49%；科学技术支出381.06万元，占37.38%；社会保障和就业支出76.44万元,占7.5%；卫生健康支出14.74万元,占1.45%；住房保障支出32.49万元,占3.19%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为486.47万元,支出决算为1019.41万元,完成年初预算的209.55%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为374.40万元,支出决算为514.67万元,完成年初预算的137.47%,决算数大于预算数的主要原因是基本支出人员经费增加。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为381.06万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是科技三项费支出增加。

3．社会保障和就业支出年初预算数为70.63万元,支出决算为76.44万元,完成年初预算的108.23%,决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加导致社会保障和就业支出增加。

4．卫生健康支出年初预算数为15.04万元,支出决算为14.74万元,完成年初预算的98.0%,决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴费支出减少。

5．住房保障支出年初预算数为26.40万元,支出决算为32.49万元,完成年初预算的123.05%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加导致住房公积金缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出483.19万元。其中：

人员经费449.11万元,较上年决算数增加25.24万元,增长5.95%,主要原因是人员增资导致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。

公用经费34.08万元,较上年决算数增加1.21万元,增长3.69%,主要原因是上年未支付款项。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、其他交通费、福利费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.54万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度无“三公”经费支出。较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是三公经费支出无变化。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费用,较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是因公出国（境）费用无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是公务用车购置及运行维护费无变化。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是公务用车购置及运行维护费无变化。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费,较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是公务用车运行维护费无变化。

3. 公务接待费全年预算数为0.54万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务接待费,较上年决算数减少0.00万元,下降0%，主要原因是公务接待费无变化。

外事接待费支出0.00万元。主要是本单位无外事接待费支出。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是本单位无其他国内公务接待支出。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人,其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接,0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出34.08万元,机关运行经费主要用于开支：办公费10.2万元；印刷费0.38万元；水费0.47万元；电费2.66万元；邮电费1.09万元；差旅费1.49万元；劳务费：2.31万元；工会经费2.29万元；福利费4.61万元；其他交通费8.48万元；其他商品和服务支出：0.1万元。机关运行经费较上年决算数增加1.21万元,增长3.68%,主要原因是支付上年未支付款项。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是本年度无会议费支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是本年度无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计32.39万元,其中：政府采购货物支出23.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.71万元。授予中小企业合同金额32.39万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额32.39万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车：本单位无其他用车，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金20万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。0

二、绩效自评结果

2023年部门年初预算中，我单位未安排预算项目，无项目绩效自评结果。

三、部门绩效评价结果

2023年度我单位开展了部门整体支出绩效评价及部门重点绩效评价工作，报告及自评表以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。