目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.组织召开一年一次的秦州区政协全体委员会议。

2.组织政协委员对国家和地区的政策方针及社会生活的重大问题在决策之前和决策执行过程中的重大问题进行协商、建议和监督。

3.围绕区委区政府中心工作进行调研、视察，为党委政府决策提供参考。

4.围绕团结民主两大主题，配合党政部门做好化解矛盾，维护社会稳定。

5.做好文史资料的收集，编辑出版工作。

6.做好组织政协委员或专委会委员视察、调研的服务工作。

7.完成区委，区政府和省、市政协交办的其他工作。

二、机构设置

本单位为一级财政全额拨款行政单位，内设一办七委（办公室、七个专委会），下设一个二级机构（后勤服务中心）。机关编制25人，在职人数23人，后勤服务中心编制7人，在职人数7人，退休39人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为810.86万元。与上年度相比,收、支总计各增加223.66万元,增长38.09%,主要原因是去世人员增加、退休人员增加、增人增资；机关外墙改造及南楼维修改造；区财政财力紧张，部分办公费、政协九届二次会议经费及委员活动经费都是上年未清算资金，结转到2023年度清算，导致2023年收入增加、2023年支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计810.86万元,其中：财政拨款收入810.86万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计810.86万元,其中：基本支出696.98万元,占85.96%；项目支出113.88万元,占14.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为810.86万元。与上年相比,各增加223.66万元,增长38.09%。主要原因是去世人员增加、退休人员增加、增人增资；机关外墙改造及南楼维修改造；区财政财力紧张，部分办公费、政协九届二次会议经费及委员活动经费都是上年未清算资金，结转到2023年度清算，导致2023年收入增加、2023年支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出810.86万元,较上年决算数增加223.66万元,增长38.09%。主要原因是去世人员增加、退休人员增加、增人增资；机关外墙改造及南楼维修改造；区财政财力紧张，部分办公费、政协九届二次会议经费及委员活动经费都是上年未清算资金，结转到2023年度清算，导致2023年收入增加、2023年支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出810.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出633.96万元,占78.18%；社会保障和就业支出103.62万元,占12.78%；卫生健康支出16.79万元,占2.07%；住房保障支出36.85万元,占4.55%；其他支出19.64万元,占2.42%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为648.62万元,支出决算为810.86万元,完成年初预算的125.01%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为523.82万元,支出决算为633.96万元,完成年初预算的121.03%,决算数大于预算数的主要原因是：增人增资，导致一般公共服务支出增加。

2.社会保障和就业支出年初预算数为75.47万元,支出决算为103.62万元,完成年初预算的137.29%,决算数大于预算数的主要原因是：本年退休人员去世抚恤费支出增加,导致社会保障和就业支出增加。

3.卫生健康支出年初预算数为17.93万元,支出决算为16.79万元,完成年初预算的93.65%,决算数小于预算数的主要原因是：退休人员进社保，导致单位基本医疗保险支出减少。

4.住房保障支出年初预算数为31.40万元,支出决算为36.85万元,完成年初预算的117.37%,决算数大于预算数的主要原因是：由于人员调入，导致本单位住房保障支出增加。

5.其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为19.64万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是盘活资金重新安排。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出696.98万元。其中：

人员经费514.03万元,较上年决算数增加57.28万元,增长12.54%,主要原因是增人增资，抚恤金增加。人员经费用途主要包括：基本工资183.66万元，津贴补贴53.94万元,奖金80.13万元，绩效工资15.04万元,机关事业单位基本养老保险缴费43.03万元，职业年金缴费1.43万元,职工医疗保险缴费17.22万元,其他社会保障缴费4.36万元。住房公积金39.72万元，其他职工福利支出14.25万元，退休费7.95万元，抚恤金52.48万元,遗属人员生活补助0.38万元，独生子女奖励金0.44万元。

公用经费182.95万元,较上年决算数增加58.12万元,增长46.56%,主要原因是机关办公楼维修。公用经费用途:办公费30.08万元；印刷费3.04万元，咨询费0.2万元，水费0.73万元，电费1.14万元；邮电费4.82万元；取暖费7.28万元，差旅费3.72万元；维修（护）费68.12万元，租赁费2.09万元，培训费3.92万元；公务接待费0.51万元，工会经费3.1万元；福利费6.12万元；公务用车运行维护费6.8万元，其他交通费用35.47万元，办公设备购置5.81万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为9.74万元,支出决算为7.32万元,决算数小于预算数的主要原因是主要原因是落实财政过紧日子要求压减办公费支出。较上年决算数减少1.48万元,下降16.83%,主要原因是公务用车维修维护减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年本单位无因公出国（境）支出,较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是2023年本单位无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为8.00万元,支出决算为6.80万元,决算数小于预算数的主要原因是落实财政过紧日子要求压减办公费支出。较上年决算数减少1.38万元,下降16.81%,主要原因是公务用车维修维护减少。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位2023年无公务用车购置费。较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是本单位2023年无公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为8.00万元,支出决算为6.80万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车维护费，较上年决算数减少1.38万元,下降16.81%,主要原因是公务用车维修维护减少。

3. 公务接待费全年预算数为1.74万元,支出决算为0.51万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待，较上年决算数减少0.11万元,下降17.11%,主要原因是严格控制公务接待。

外事接待费支出0.00万元。主要是本单位没有外事接待费支出。

其他国内公务接待支出0.51万元。主要是接待外地政协考察人员。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待2批次40人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出182.95万元,机关运行经费主要用于开支办公费30.08万元；印刷费3.04万元，咨询费0.2万元，水费0.73万元，电费1.14万元；邮电费4.82万元；取暖费7.28万元，差旅费3.72万元；维修（护）费68.12万元，租赁费2.09万元，培训费3.92万元；公务接待费0.51万元，工会经费3.1万元；福利费6.12万元；公务用车运行维护费6.8万元，其他交通费用35.47万元，办公设备购置5.81万元。机关运行经费较上年决算数增加58.12万元,增长46.56%,主要原因是机关办公楼维修。

本年度会议费支出38.90万元,较上年决算数增加38.6万元,增长12866.67%,主要原因是由于财力紧张，年初没有预算会议费。本年度培训费支出17.30万元,较上年决算数增加15.25万元,增长740.29%,主要原因是组织了政协委员履职能力提升培训班。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计31.05万元,其中：政府采购货物支出24.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.70万元。授予中小企业合同金额31.05万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额31.05万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于领导干部视察调研。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出20.51万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

二、绩效自评结果

2023年部门年初预算中，我单位未安排预算项目，无项目绩效自评结果。

三、部门绩效评价结果

2023年度我单位开展了部门整体支出绩效评价及部门重点绩效评价工作，报告及自评表以附件形式附后。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。