目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

主管内外贸易及经济合作的区政府工作部门，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整，引导和规范连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式；负责全区成品油、药品等商品和汽车销售、商业预付卡、再生物资回收等行业的监督管理。

二、机构设置

天水市秦州区商务局为区财政全额拨款行政单位，由局本级和三个财政拨款事业单位组成。编制数为34人（其中：行政8人，机关工勤3人，事业22人，事业工人1），现有在职职工33人，其中：正科3人、副科3人，普通工作人员27人。离休干部1人，退休人员31人。抚养人员6人。

秦州区商务综合行政执法大队、秦州区电子商务发展中心和秦州区商贸物流发展中心属秦州区商务局二级事业单位。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（详情见附件1）              

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为777.73万元。与上年度相比,收、支总计各减少105.01万元,下降11.9%,主要原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计777.73万元,其中：财政拨款收入777.73万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计777.73万元,其中：基本支出509.12万元,占65.46%；项目支出268.61万元,占34.54%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为777.73万元。与上年相比,各减少105.01万元,下降11.9%。主要原因是项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出777.73万元,较上年决算数减少105.01万元,下降11.9%。主要原因是项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出777.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出39.99万元,占5.14%；教育支出2.90万元,占0.37%；社会保障和就业支出113.49万元,占14.59%；卫生健康支出14.86万元,占1.91%；农林水支出48.62万元,占6.25%；商业服务业等支出525.25万元,占67.54%；住房保障支出32.63万元,占4.2%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为488.35万元,支出决算为777.73万元,完成年初预算的159.26%。其中：

1、一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为39.99万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出。

2、教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.90万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是干部培训。

3、社会保障和就业支出年初预算数为82.87万元,支出决算为113.49万元,完成年初预算的136.94%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

4、卫生健康支出年初预算数为15.23万元,支出决算为14.86万元,完成年初预算的97.54%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

5、农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为48.62万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

6、商业服务业等支出年初预算数为363.50万元,支出决算为525.25万元,完成年初预算的144.5%,决算数大于预算数的主要原因是包括省市项目支出。

7、住房保障支出年初预算数为26.74万元,支出决算为32.63万元,完成年初预算的122.02%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出509.12万元。其中：

人员经费468.95万元,较上年决算数增加57.58万元,增长14.0%,主要原因工资增加，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、取暖费等。

公用经费40.17万元,较上年决算数减少17.12万元,下降29.88%,主要原因严格按照八项规定，减少不必要的支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、水费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无经费支出，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无经费支出，

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无经费支出，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因无经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无车辆，无经费产生。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无车辆，无经费产生。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的是本单位无车辆，无经费产生。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无车辆，无经费产生。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无车辆，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无车辆，无经费产生。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是根据八项规定，无接待支出。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是根据八项规定，无接待支出。

外事接待费支出0.00万元。主要原因是根据八项规定，无接待支出。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要原因是根据八项规定，无接待支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出40.17万元,机关运行经费主要用于开支办公费19.8万元，印刷费0.9万元，水费0.35万元，电费0.6万元，邮电费0.3万元，差旅费2.09万元，培训费2.9万元，工会经费2.67万元，福利费1.4万元，其他交通费9.06万元。机关运行经费较上年决算数减少17.12万元,下降29.88%,主要原因是办公经费支出减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无会议支出。

本年度培训费支出22.84万元,较上年决算数增加22.84万元,增长%,主要原因是对本单位干部进行培训。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计2.79万元,其中：政府采购货物支出2.79万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.79万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额2.79万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2023年度本单位无政府性基金预算项目,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度本单位无国有资本经营预算项目,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看：

二、绩效自评结果

  2023年部门年初预算中，我单位未安排预算项目,无项目绩效自评结果。

三、部门绩效评价结果

2023年度我单位开展了部门整体支出绩效评价及重点绩效评价工作，报告及自评表以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。