目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

街道党工委、办事处贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于城市街道工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城市街道工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）加强党的领导。全面落实基层党建工作责任制，充分发挥联结辖区内各领域党组织的“轴心”作用，推进街道社区党建与单位党建、行业党建、区域党建互联互动，统筹抓好区域内新领域、新业态、新群体党建工作。

（二）统筹区域发展。积极参与、认真落实辖区内各项发展规划，对辖区内建设规划、公共服务布局和事关群众利益的重大项目提出意见建议，推动辖区各项事业有序可持续发展。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人社、民政、残联、教育、文化、体育、科技、卫生健康等方面相关政策，及时回应群众诉求，用心用力推进社

（四）实施综合管理。全面落实辖区内公共管理各项任务，主动做好组织领导、推动实施、综合协调等相关工作，推进辖区内公共事务管理常态化。

（五）监督专业管理。统筹协调辖区内相关力量，对各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督，协助做好监督检查中的事中事后监管工作。

（六）领导基层自治。以社区居委会和居务监督委员会为基础，建立协同联动的社区治理架构，完善党组织领导下的社区居民自治机制。

（七）动员社会参与。组织辖区内部门单位、非公有制经济和社会组织、社区居民等社会力量，履行社会责任、参与社区治理、服务社区发展。

（八）维护公共安全。协助职能部门共同履行辖区社会治安综合治理、公共安全等职责，做好应急事件处理、来信来访接待、社情民意反映、矛盾纠纷化解等相关工作。

（九）法律、法规规定和区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据单位机构改革街道遵循“精简、统一、效能”的原则，设置4个党政内设机构、4个直属事业单位（包含1个综合行政执法队）。“四办”为4个内设党政机构（综合办公室、党建工作办公室、公共管理办公室、公共安全办公室）。“三中心一队”为党群服务中心、社会治安综合治理中心、社区服务中心、综合行政执法队。办事处辖9个社区，分别是莲亭社区、瀛池社区、西十里社区、王家磨社区、暖和湾社区、皂郊路社区、藉水南路社区、藉水北路社区、红山社区，单位行政编制15人（包括行政工勤2人），事业编制52人，实有在职人数93人，退休人数22人，遗属人员5人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1405.27万元。与上年度相比,收、支总计各增加240.89万元,增长20.69%,主要原因是人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1405.27万元,其中：财政拨款收入1405.27万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1405.27万元,其中：基本支出1264.49万元,占89.98%；项目支出140.78万元,占10.02%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1405.27万元。与上年相比,各增加240.89万元,增长20.69%。主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1359.59万元,较上年决算数增加199.62万元,增长17.21%。主要原因是人员经费和公用经费支出增加

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1359.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1078.84万元,占79.35%；文化旅游体育与传媒支出9.70万元，占0.71%；社会保障和就业支出133.60万元,占9.83%；卫生健康支出40.76万元,占3.0%；城乡社区支出7.13万元,占0.52%；住房保障支出88.76万元,占6.53%；灾害防治及应急管理支出0.80万元,占0.06%；一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1321.52万元,支出决算为1359.59万元,完成年初预算的102.88%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1047.22万元,支出决算为1078.84万元,完成年初预算的103.02%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为9.70万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年中指标调剂，文化站免费开放资金。

3．社会保障和就业支出年初预算数为160.87万元,支出决算为133.60万元,完成年初预算的83.05%,决算数小于预算数的主要原是因职业年金单位部分未代缴。

4．卫生健康支出年初预算数为41.16万元,支出决算为40.76万元,完成年初预算的99.03%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动，支出减少。

5．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7.13万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年中部门调剂指标。

8．住房保障支出年初预算数为72.28万元,支出决算为88.76万元,完成年初预算的122.81%,决算数大于预算数的主要原因是年度考核代扣住房公积金。

9．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.80万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是地址检测员补贴属于追加指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1264.49万元。其中：

人员经费1097.93万元,较上年决算数增加29.36万元,增长2.75%,主要原因人员经费用途主要包括 基本工资458.67万元、津贴补贴87.78万元、奖金223.27万元、绩效工资25.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费108.94万元、职业年金缴费8.7万元  职工基本医疗保险缴费43.89万元、其他社会保障缴费13.91万元、住房公积金112.47万元、医疗费1.1万元、其他工资福利支出7.02万元、对个人和家庭的补助6.98万元、退休费4.6万元、生活补助1.95万元、奖励金0.46万元。

公用经费162.97万元,较上年决算数增加71.74万元,增长82.23%,主要原因上年未支付结转至本年支付资金较多。公用经费用途主要包括办公费105.93万元，  印刷费16.49万元，手续费0.0013万元，水费0.25万元，电费4.5万元，邮电费5.01万元，取暖费0.51万元，物业管理费3.63万元，差旅费0.73万元，维修（护）费3.69万元， 委托业务费0.94，办公设备购置3.59万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出45.68万元,主要用于国有企业退休人员慰问及活动费。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.50万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无“三公”经费支出，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因本单位无“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无因公出国(境)费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因本单位无公务用车,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无公务用车。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无公务用车。

3. 公务接待费全年预算数为1.50万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务接待,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无公务接待。

外事接待费支出0.00万元。主要是本单位无公务接待。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是本单位无公务接待。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出166.56万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、取暖费、邮电费、水费、手续费等。机关运行经费较上年决算数增加75.16万元,增长82.23%,主要原因是上年未支付结转至下年的资金较多。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无会议费。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无培训费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计21.67万元,其中：政府采购货物支出20.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.56万元。授予中小企业合同金额21.67万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额21.67万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2023年度0等0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0等0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

二、绩效自评结果

2023年部门年初预算中，我单位未安排预算项目，无项目绩效自评结果。

三、部门绩效评价结果

2023年度我单位展开了部门整体支出绩效评价及部门重点绩效评价工作，报告及自评表以附件形式附后。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。