目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据秦政办发（2003）83号文件规定，本部门主要职责是：

1.行使市容环境卫生管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌和环境卫生标准的建筑物或设施；

2.行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；

3.行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

4.行使市政管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权；

5.行使环境保护方面的法律、法规、规章规定的对向大气排放有毒有害烟尘和气体的行政处罚权；对城市生活噪声污染和建筑物施工噪音污染的部分行政处罚权；

6.行使工商行政管理方面的法律、法规、规章规定的对商贩沿街巷乱摆摊点行为的行政处罚权；

7.行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占道路行为的行政处罚权；

8.需要在城市管理领域以外的其他行政管理领域开展相对集中行政处罚权的，根据省、市人民政府规定开展工作.

二、机构设置

（一）办公室。根据局里的安排，负责贯彻党和国家路线、方针、政策以及省、市、区有关城市管理工作的政策、精神；负责拟定局里各项工作制度、计划和综合性总结、报告等材料；负责城市管理志和城市管理年鉴的编撰起草工作；负责局里目标责任书的签订、检查和考评工作；负责 承办市、区人大代表和政协委员有关城市管理方面的议案、提案工作；负责局里各类文件、传真、信件的收发登记、分送、校稿、催办、打印以及文件的立卷、归档和保管工作；负责舆情和信息工作，开展调查研究，了解掌握全局城管工作的基本情况，参与政策制定、业务协调，为领导决策提供依据；负责局内部财务管理工作，做好各项资金收支的管理，按有关规定编制会计报表和编报年度预算内资金收支计划，并会同股队等有关部门做好各项行政事业收费“收支两条线”和行政处罚罚款收缴分离的管理工作；负责全局固定资产的管理工作，严格按照有关规定登记建帐；固定资产的购建、报废、清理必须按有关规定执行，并严格审批手续，保证原始记录的准确、真实，做好原始凭证的登记、审核、保管和归档工作；负责全局人事劳资、社保、医保、住房公积金管理等工作，应及时上报各类信息，按规定做好各类年报，负责全局罚款、收费等票据管理工作，做好票据领取、使用登记和票据管理，对基层执法中队票据使用登记监督监管；负责党务、组织、纪检、宣传思想及精神文明建设、人事、工青妇以及生育健康保健工作；负责水电暖、机关安全防卫、环境卫生等后勤服务工作；负责局里的印鉴管理，监督各股室、中队的印章管理使用行为；负责会务办理，确定、通知参加有关会议的人员按时参会，承办全局各类会务；负责全局社会治安综合治理及安全生产工作；负责全局执法车辆的管理、调度、维护保养、保险办理、事故处理和油料供给工作；负责组织实施中央、省、市、区安排部署的各类活动的开展；负责与属地街道党工委、社区的衔接配合工作，按局里的安排，配合党工委实施各项共驻共建工作。

（二）法制股。负责执法人员法律法规培训考核、一线执法实践指导及其他法律服务及咨询等；负责依法行政工作计划和总结的拟定、上报及基层执法中队落实情况的督促检查；全程指导执法中队依法办理行政案件，加强执法监督，负责行政案件的审查、审批、结案、装订，并组织开展行政案件评查和优秀案卷评选；负责对疑难、复杂及较大数额案件进行初步审查、出具审查意见，并做好案件讨论记录；做好重大行政案件的报送备案工作和案件回访工作；做好行政案卷的归档、保管工作，对超过保管期限的行政案卷按照相关规定和要求进行登记、销毁；负责强制执行案件相关材料的整理、报送及罚款的收缴工作；负责行政复议、行政诉讼案件的答辩、调解、应诉及相关材料整理工作；负责行政执法主体资格和行政执法证件的申办、发放、年审和换领工作；负责对法制宣传、普法依法治理和“法治秦州”创建工作相关信息、资料进行收集、整理、汇总；负责法律文书的编印、修改和领缴工作，并对中队使用法律文书情况进行指导、监督、检查；负责组织开展城市管理综合行政执法方面的法制研讨和经验交流工作；负责城市管理相关法律、法规和规章的整理、汇编工作。

（三）执法股。根据国家有关城市管理方面的法律、法规和规章，拟定具体实施办法，组织并监督实施城市管理综合行政执法领域内的“八项行政执法职能”；负责各项专项执法工作的部署、安排和实施工作；负责各执法中队执法工作落实的监督、检查和指导，及时收集上报各项执法任务的落实情况，为局领导决策提供依据；负责重大节庆期间或重点、难点整治任务落实过程中，协调、调动各执法中队联合实施治理；负责各类广告牌、户外宣传活动、广告条幅、巨幅、临时摊点、夜市摊点、便民摊点等行政执法业务的受理和审批，组织各执法中队监督审批实施；负责全区范围内沿街单位、商业门店目标管理责任书的制订工作。

（四）督查股。对全局队伍履行职责、行使职权和各项内部管理制度执行情况进行督促检查；对全体执法人员的文明执勤、依法行政和队容风纪进行现场督查；监督、检查执法人员的违纪行为；受理机关、团体和人民群众对执法人员违法违纪行为的投诉、举报；督查、清理滥用城管标志的行为；督促执法中队纠正违章行为，并监督落实媒体曝光问题的解决。

（五）停车服务管理办公室。负责全城区机动车停放点的审核审批、整体规划、设施设置、登记备案等工作；负责全城区机动车停放点的车辆、人员、票据等管理工作，充分利用大数据、云平台建设，稳步推进停车场建设电子自动系统，完善停车信息诱导系统，有效提高车辆管理数字化、信息化、智能化水平；逐步取缔人行道临时停车点，加大对现有挪作他用地下停车场的排查摸底，尽快督促恢复其停车功能，有效缓解中心城区停车难问题；启动政府购买社会服务模式，坚持合法、客观、公平、公正的原则，采取公开招标或拍卖的形式，有效动员社会力量参与停车场管理，构建多层次、多方式的停车场管理体系，提供更加方便、快捷、优质、高效的停车服务；受理市民对机动车停放点管理情况的投诉举报，依法依规及时化解各类停车纠纷，维护市民的正当权益；积极协调交通秩序管理部门，加强对城区机动车停放点周边违章停放车辆的疏导、纠正和处理工作；根据城区规划和建设需要，适时调整增减城区停车点和停车泊位的数量；完成上级业务主管部门交办的其他工作。

（六）信访室。负责接待群众来访，受理群众来信、来电和网络投诉、举报；承办上级机关、局领导交办以及相关部门转办的信访事项；向各股室、中队交办、转办信访事项，协助、督促办理；及时向信访人反馈信访事项处理进程及结果，需要书面答复的，及时拟稿，报局领导签发后给予答复；对信访文件、原始资料等进行整理存档；及时把握信访动态，准确提供信访信息，为领导决策提供依据；负责开展信访案件的预防调研工作，及时发现并排除各种执法纠纷和隐患，将信访投诉消除在萌芽状态，变上访为下访；指导检查本局信访工作，对不负责任造成严重后果的股室、中队和个人，向局领导提出处理建议，完成局领导交办的其他工作。

（七）机关党委：负责本部门和所属事业单位党的建设和纪检工作，领导工会、共青团、妇联等群团组织工作。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4792.81万元。与上年度相比,收、支总计各减少330.54万元,下降6.45%,主要原因是单位纳入预算的项目安排数量减少导致项目支出减少，财政拨款相对减少；退休职工逐年增加、人员调动等原因导致人员经费开支减少；我单位主动压减一般性项目支出等非刚性、非重点项目支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4792.81万元,其中：财政拨款收入4792.81万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4792.81万元,其中：基本支出3572.83万元,占74.55%；项目支出1219.98万元,占25.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4792.81万元。与上年相比,各减少330.54万元,下降6.45%。主要原因是单位纳入预算的项目减少，财政拨款相对减少。退休职工逐年增加，在职人员减少，公用经费随之减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4792.81万元,较上年决算数减少330.54万元,下降6.45%。主要原因是单位纳入预算的项目安排减少，项目支出相对减少；人员减少，人员经费支出随之减少；单位主动压减一般性项目支出等非刚性、非重点项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4792.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3.10万元,占0.06%；社会保障和就业支出239.84万元,占5.0%；卫生健康支出90.78万元,占1.89%；城乡社区支出4250.05万元,占88.68%；住房保障支出209.03万元,占4.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4228.09万元,支出决算为4792.81万元,完成年初预算的113.36%。其中:

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.10万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是部门支出指标调剂时功能科目选择错误，导致年初无预算，年末产生决算数情况的出现。

2．社会保障和就业支出年初预算数为371.52万元,支出决算为239.84万元,完成年初预算的64.56%,决算数小于预算数的主要原因是有退休人员进入社保，代扣缴社保费用减少，社会保障和就业支出减少。

3．卫生健康支出年初预算数为98.61万元,支出决算为90.78万元,完成年初预算的92.06%,决算数小于预算数的主要原因是有退休人员进入社保,人员减少，卫生健康支出决算减少。

4．城乡社区支出年初预算数为3584.75万元,支出决算为4250.05万元,完成年初预算的118.56%,决算数大于预算数的主要原因是预算外项目导致城乡社区支出增加。

5．住房保障支出年初预算数为173.21万元,支出决算为209.03万元,完成年初预算的120.68%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨，公积金基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3572.83万元。其中：

人员经费3368.83万元,较上年决算数减少106.37万元,下降3.06%,主要原因是退休人员逐年增加，决算费用减少。人员经费用途主要包括基本工资2126.94万元、津贴补贴111.24万元、奖金345.80万元、绩效工资191.77万元，机关事业单位基本养老保险缴费242.22万元，职业年金缴费5.45万元，职工基本医疗保险缴费93.25万元，其他社会保障缴费4.68万元，住房公积金225.86万元，退休费3.60万元，生活补助0.60万元。

公用经费204.00万元,较上年决算数减少1444.15万元,下降87.62%,主要原因是单位严格落实中央八项规定精神，厉行节俭，内部压减开支。公用经费用途主要包括如“办公费13.47万元、印刷费6.51万元、咨询费4.00万元、手续费0.021万元、水费2.57万元、电费15.37万元、邮电费2.90万元、差旅费5.58万元、维修维护费1.04万元，劳务费7.64万元，工会经费7.60万元，福利费20.07万元，其他交通费用108.03万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的原因是：2023年本单位无“三公”支出，较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是：2023年本单位无“三公”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是2023年我单位无因公出国（境）费用。较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是：2023年我单位无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是：本单位2023年无公务用车购置及运行维护费，较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是：本单位2023年无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是：本单位2023年无公务用车购置费。较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%，0主要原因是：本单位2023年无公务用车购置。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是：本单位2023年无公务用车运行维护费。较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是：本单位2023年无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的本单位2023年无公务接待费。较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是：严格控制公务接待,本单位2023年无公务接待费。

外事接待费支出0.00万元。2023年我单位无外事接待费支出。

其他国内公务接待支出0.00万元。2023年我单位无其他国内公务接待支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为197辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出204.00万元,机关运行经费主要用于开支办公费13.47万元、印刷费6.51万元、咨询费4万元、手续费0.02万元、水费2.57万元、电费15.37万元、邮电费2.9万元、取暖费9.21万元、差旅费5.58万元、维修（护）费1.034万元、劳务费7.64万元、工会经费7.60万元、福利费20.07万元、其他交通费用108.03万元。机关运行经费较上年决算数减少1444.15万元,下降87.62%,主要原因是单位严格落实中央八项规定精神，厉行节俭，减少不必要开支。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2023年我单位无会议费支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降100%,主要原因是无。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计1033.47万元,其中：政府采购货物支出65.71万元、政府采购工程支出943.43万元、政府采购服务支出24.33万元。授予中小企业合同金额1022.48万元,占政府采购支出总额的98.94%,其中：授予小微企业合同金额79.05万元,占政府采购支出总额的7.65%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆197辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车196辆,其他用车主要是用于城市管理执法巡查处置。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金200.00万元,占一般公共预算项目支出总额的17%。2023年度本单位无政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。2023年度本单位无国有资本经营预算项目,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。组织对“城市执法治理专项”项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出200.00万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看,2023年，本部门预算支出项目1个，全年支出200万元，执行率100%。二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“城市执法治理专项”1个项目绩效自评结果。

“城市执法治理专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.66分。项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是取缔各类占道经营行为；二是清除各类违规广告牌匾；三是对背街小巷进行地毯式清理；按照中央、住建部关于城市建成区违法建筑专项治理五年行动的部署要求，明确违建治理目标任务，对建成区违建进行大力整治；四是结合“创城”工作，对市容市貌进行全面梳理整治。发现的主要问题及原因：一是绩效目标申报有待规范；二是项目管理制度需进一步完善。下一步改进措施：一是强化队伍建设，认真开展执法人员和法制审核人员培训，开展“三项制度”专题培训交流；二是提高执法人员执法素质、法律知识水平；三是完善单位财务管理制度，全流程监督管理项目资金使用。

三、部门绩效评价结果

2023年度我单位开展了部门整体支出绩效评价及部门重点绩效评价工作，报告及自评表以附件形式附后。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。