目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

负责宣传、贯彻执行国家房屋征收与补偿法律法规和政策，起草并组织实施本区房屋征收与补偿的规范性文件； 组织实施全区的房屋征收与补偿工作；负责对全区房屋征收实施单位在委托范围内实施的房屋征收与补偿行为监督和管理；负责编制全区房屋征收计划、拟定征收补偿方案，组织论证补偿方案并公布征求意见；负责全区房屋征收补偿安置资金的管理、监督工作。

二、机构设置

天水市秦州区城乡更新服务中心为财政全额拨款、独立核算的事业单位。下设股级建制二级单位天水市秦州区房屋征收服务中心。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（详情见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为6451.04万元。与上年度相比,收、支总计各增加4121.21万元,增长176.89%,主要原因是经济向好，当年征迁项目增加，政府性基金预算财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6041.26万元,其中：财政拨款收入6041.26万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6451.04万元,其中：基本支出771.94万元,占11.97%；项目支出5679.10万元,占88.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为6451.04万元。与上年相比,各增加4121.21万元,增长176.89%。,主要原因是经济向好，当年征迁项目增加，政府性基金预算财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1387.54万元,较上年决算数减少24.79万元,下降1.76%。主要原因是随着项目的完工，项目安置费减少，相应的安置费支出减少，一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1387.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1072.11万元,占77.27%；社会保障和就业支出84.42万元,占6.08%；卫生健康支出27.63万元,占1.99%；城乡社区支出153.24万元,占11.04%；住房保障支出50.13万元,占3.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为783.13万元,支出决算为1387.54万元,完成年初预算的177.18%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为611.65万元,支出决算为1072.11万元,完成年初预算的175.28%,决算数大于预算数的主要原因是工资提标调整以及部分项目未纳入年初预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为100.02万元,支出决算为84.42万元,完成年初预算的84.4%,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

3．卫生健康支出年初预算数为25.90万元,支出决算为27.63万元,完成年初预算的106.67%,决算数大于预算数的主要原因是政策性增资。

4．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为153.24万元,决算数大于预算数的主要原因是城乡社区支出未纳入年初预算，年中追加预算。

5．住房保障支出年初预算数为45.55万元,支出决算为50.13万元,完成年初预算的110.05%,决算数大于预算数的主要原因是政策性增资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出771.94万元。其中：

人员经费707.73万元,较上年决算数增加220.94万元,增长45.39%,主要原因是主要原因是单位职工工资提标，以及人员调入导致基本支出较上年增长较多。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费64.21万元,较上年决算数增加50.21万元,增长358.65%,主要原因是单位人员增多，年初预算公用经费相应增加，经费开支增加。公用经费用途公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余409.78万元,本年收入4653.72万元,本年支出5063.50万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下石马坪金宇片区棚改项目支出153.72万元，房屋征收补偿资金支出4.9.78万元，征地拆迁费支出4500万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无“三公”经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.32万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位本年无三公经费支出,较上年决算数无变化。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无公务用车运行维护费。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务接待费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无公务接待费。

外事接待费支出0.00万元。主要原因是本单位无外事接待费。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要原因是本单位无其他国内公务接待支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费等。机关运行经费较上年决算数增加35.47万元,增加256.66%,主要原因是经济向好以及人员增加，运行经费支出增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元, 2022年、2023年无会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元, 2021年、2022年无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计3.28万元,其中：政府采购货物支出3.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.28万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额3.28万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日, 其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,通过部门管理、履职效果、能力建设三项一级指标，资金投入、财务管理、采购管理、资产管理、人员管理、重点工作管理、部门履职目标、部门效果目标、服务对象满意度、社会影响、长效管理、人力资源建设、档案管理等13项二级指标进行绩效自评，业绩值均达到目标值。

二、绩效自评结果

2023年部门年初预算中，我单位未安排预算项目，无项目绩效自评结果。

三、部门绩效评价结果

2023年度我单位开展了部门整体支出绩效评价及重点绩效评价工作，报告及自评表以附件形式附后。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。