目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家教育方针政策和法律法规，拟订全区教育工作中长期发展规划、年度工作计划和各项制度措施，并组织实施。

2、负责统筹规划和综合协调全区各级各类教育教学工作，指导全区教育教学的各项改革工作，促进全区教育教学工作全面、健康发展。

3、负责组织和指导全区基础教育工作，推进义务教育均衡发展，在各级各类学校全面实施素质教育，巩固和提高“两基”工作水平，保障适龄少年儿童依法接受九年义务教育。

4、负责全区职业教育的组织领导、统筹协调、督导评估和行业规范等工作，统筹全社会力量全面发展各类职业技术教育，指导开展各类成人教育，发展全社会终身教育事业。

5、负责全区民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理等工作，负责全区民办教育机构的审批工作，指导和规范民办教育机构的办学工作，促进全区民办教育事业发展。

6、负责全区各级各类学校的师生思想政治工作和德育、美育、国防教育、爱国主义教育等工作，负责指导和规范全区教体系统各项文化艺术活动，促进青少年素质全面发展。

7、负责全区各级各类学校的安全教育、法制教育和卫生教育，会同有关部门加强校园及周边安全、交通、卫生、环境和应急管理等工作，监管校车安全和学生食品卫生安全。

8、负责全区各级各类学校的信息技术教育、远程教育、特殊教育和社会实践教育等工作，负责全区语言文字规范和推广普通话工作，指导和协调师范类毕业生的实习工作。

9、负责全区各级各类学校的招生、考试和学籍管理等工作，负责全区学生资助管理与服务工作，组织或参与全区各类社会化考试工作，参与指导全区毕业生就业创业工作。

10、负责全区校长队伍建设和教体系统人事制度改革，按照管理权限管理、使用、培训、考察、任免、监督教体系统领导干部，考察核准区属民办教育机构负责人任职事项。

11、负责金区各级各类学校的教师队伍建设，会同有关部门开展教师的选聘、管理、培训、交流、考核、奖惩、资质、职称、工资和档案等工作，维护广大教职工的合法权益。

12、负责组织和指导全区教育研究工作，协调和指导教师参与重大教育科研项目及课题研究，指导全区教育实验基地建设等工作，推广教育技术先进经验。

13、负责全区教育经费的管理、拨付和监督等工作，参与拟定全区教育经费筹措、拨款、基建投资政策，负责全区教体系统内部财务审计。

 14、负责全区教育系统基本建设和学校结构布局优化调整等工作，指导和监督教育系统固定资产管理工作，指导教育项目的争取、论证、评审、实施、监管等工作。

15、负责全区教育系统党的建设、党风廉政建设、党员管理、理论学习、宣传思想和精神文明建设、综治维稳、统战、老干部管理服务和群团等工作。

 16、负责全区教育系统有关统计、信息、舆情、网络和对外交流合作等工作。

17、承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

教育局本级1所、学前教育管理中心1所、教学研究室1所、督导室1所、电教馆1所、营养办公室1所，职教中心1所，考试中心1所、勤俭办1所，区属中小学（幼儿园）72所。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（详情见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为128718.50万元。与上年度相比,收、支总计各增加16119.71万元,增长14.32%,主要原因是工资上涨，人员增加，缴纳社保基数比例提高。另外，教育建设项目资金支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计128263.20万元,其中：财政拨款收入127255.23万元,占99.21%；事业收入846.39万元,占0.66%；其他收入161.59万元,占0.13%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计128424.22万元,其中：基本支出86475.34万元,占67.34%；项目支出41948.88万元,占32.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为127488.73万元。与上年相比,各增加16434.9万元,增长14.8%。主要原因是工资上涨，人员增加，缴纳社保基数比例提高。另外，教育建设项目资金支出较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出127449.91万元,较上年决算数增加16418.38万元,增长14.79%。主要原因是工资上涨，人员增加，缴纳社保基数比例提高。另外，教育建设项目资金支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出127449.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出77.26万元,占0.06%；教育支出105705.63万元,占82.94%；科学技术支出1.50万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出89.98万元，占0.07%；社会保障和就业支出11949.90万元,占9.38%；卫生健康支出3123.71万元,占2.45%；住房保障支出6501.93万元,占5.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为92361.17万元,支出决算为127449.91万元,完成年初预算的137.99%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为77.26万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是工资上涨，人员增加。

2．教育支出年初预算数为71231.23万元,支出决算为105705.63万元,完成年初预算的148.4%,决算数大于预算数的主要原因是工资上涨，人员增加，缴纳社保基数比例提高。另外，教育建设项目资金支出较上年增加。

3．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.50万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是人才引进人员增加。

4．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为89.98万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是该资金为乡村少年宫专项资金，年初未预算，所以决算数大于预算数。

5．社会保障和就业支出年初预算数为12660.90万元,支出决算为11949.90万元,完成年初预算的94.38%,决算数小于预算数的主要原因是有人员退休及调出，社保缴费资金相应减少。

6．卫生健康支出年初预算数为3062.03万元,支出决算为3123.71万元,完成年初预算的102.01%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费医疗健康支出单独列支，防疫支出增加。

7．住房保障支出年初预算数为5407.02万元,支出决算为6501.93万元,完成年初预算的120.25%,决算数大于预算数的主要原因是除当年正常缴纳公积金外，还有往年退休人员补退公积金补缴，所以决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出85605.04万元。其中：

人员经费83842.44万元,较上年决算数减少4780.74万元,下降5.39%,主要原因是对个人及家庭生活补助资金减少。人员经费用途主要包括基本工资33987.39万元，津贴补贴5062.77万元,奖金11308.14万元，绩效工资12710.14万元,机关事业单位基本养老保险缴费7579.95万元，职业年金缴费182.23万元,职工医疗保险缴费3050.45万元,其他社会保障缴费427.58万元，住房公积金6392.20万元，其他工资福利支出183.18万元，对个人和家庭的补助2958.43万元。

公用经费1762.60万元,较上年决算数减少5135.93万元,下降74.45%,主要原因是办公费用减少。公用经费用途主要包括办公费117.09万元，  印刷费8.41万元，水费18.81万元，电费15.43万元，邮电费4.54万元，  取暖费46.06万元，差旅费7.31万元，物业管理费53.51万元，维修（护）费58.17万元，租赁费2.68，培训费209.06万元，委托业务费6万元，工会经费594.73万元，福利费569.00万元，其他交通费用5.18万元，资本性支出46.65万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入38.81万元,本年支出38.81万元,年末结转和结余0.00万元,政府性基金主要包括当年体彩公益金和福彩公益金，用于学校日常维修维护和体育设施设备购置等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年本单位无“三公”经费支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2023年本单位无“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年本单位无“三公”经费支出中因公出国（境）费用，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2023年本单位无“三公”经费支出中因公出国（境）费用。

公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位2023年无公务用车购置及运行维护费。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位2023年无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位2023年无公务用车购置费，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位2023年无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位2023年无公务用车运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位2023年无公务用车运行维护费。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的本单位无公务接待费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无公务接待费。外事接待费支出0.00万元。主要是本单位无外事接待费，其他国内公务接待支出0.00万元。主要是本单位无其他国内公务接待支出。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门2023年度无机关运行相关经费。

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2023年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是2023年度无会议费支出。

本年度培训费支出337.68万元,较上年决算数增加315.36万元,增长1412.9%,主要原因是2023年度部门人员参加培训，支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计1471.49万元,其中：政府采购货物支出1036.81万元、政府采购工程支出40.93万元、政府采购服务支出393.75万元。授予中小企业合同金额1471.49万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1471.49万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是按照国家相关制度要求，该车辆已交公务用车平台统一管理。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目18个,二级项目0个,共涉及资金6202.84万元,占一般公共预算项目支出总额的28.24%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“农村义务教育学生营养改善计划项目”“特岗教师工资及五险一金配套”等18个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出6202.84万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,本部门（单位）预算支出项目18个，当年财政拨款21968.06万元，全年支出21968.06元，执行率100%。通过自评，有2个项目结果为“优”，11个项目结果为“良”，0个项目结果为“中”，5个项目结果为“不合格”。

绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“农村义务教育学生营养改善计划项目”“特岗教师工资及五险一金配套”等18个项目绩效自评结果。

“农村义务教育学生营养改善计划项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.66分。项目全年预算数为17.00万元,执行数为17.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按相关政策要求规范运作，确保食品安全和资金安全，有效提高农村学生尤其是贫困地区和家庭经济困难学生健康水平，有效改善农村学生的营养和健康状况，增强学生体质；二是无论从总体绩效目标以及各项指标（包括：食品食材配送及时率、受益学生覆盖率、营养餐政策宣传、营养餐供餐安全性、学生家长满意度等方面）来看，指标均很好地完成。发现的主要问题及原因：营养餐报账优先使用中央和省级直达资金，2023年区级资金总计支出17万元，其余区级资金不再使用。下一步改进措施：一是进一步精准合理编制年初预算，发挥财政资金使用效益；二是及时对账报账，加快预算执行。农村义务教育学生营养改善计划项目绩效自评情况：2023年城乡义务教育营养改善计划专项补助资金各级共下达资金3949.048万元，参照2022年，为保证当年资金不出现缺口，区级年初预算960万元予以保障。按照每生每天5元标准及各学校学生人数，资金及时核定下拨各学校，营养餐报账优先使用中央和省级直达资金，2023年区级资金总计支出17.00万元，其余区级资金不再使用，结余资金申请财政部门盘活。该项目实际执行情况与绩效目标基本一致，未偏离绩效目标。评价等级“良好”。

2.“特岗教师工资及五险一金配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84.21分。项目全年预算数为570.09万元,执行数为570.09万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时准确保障发放单位特岗教师工资及缴纳社保，特岗教师在聘任期间，执行国家统一的工资制度和标准；二是其他津贴补贴由各地根据当地同等条件公办教师年收入水平和中央补助水平综合确定.确保特岗教师工资按时足额发放，按规定参加社会保险，同等条件下在职称评聘、评先评优、年度考核等方面享受与当地公办学校在编教师同等待遇。发现的主要问题及原因：该项目实际执行情况与绩效目标基本一致，未偏离绩效目标。下一步改进措施：该项目实际执行情况与绩效目标基本一致，未偏离绩效目标。特岗教师工资及五险一金配套项目绩效自评情况：2023年全区特岗教师182人，区级财政配套900万元，用于承担该类人员社保缴纳，全年共支出570.09万元。该项目实际执行情况与绩效目标基本一致，未偏离绩效目标。评价等级“良好”。

3.“普通高中免学杂费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0.00万元,执行数为0.00万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是通过对普通高中建档立卡家庭经济困难学生（含非建档立卡的家庭困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生）免除学费（杂费）的补助，减轻建档立卡家庭经济负担。二是从根本上保障了建档立卡等四类重点保障人群家庭子女的上学问题。发现的主要问题及原因：一是该项目实际执行情况与绩效目标基本不一致，偏离绩效目标；二是2023年底未完成支出，执行率0%。下一步改进措施：一是进一步精准合理编制年初预算，发挥财政资金使用效益；二是及时对账报账，加快预算执行。项目绩效自评情况：通过对普通高中建档立卡家庭经济困难学生（含非建档立卡的家庭困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生）免除学费（杂费）的补助，减轻建档立卡家庭经济负担，从根本上保障了建档立卡等四类重点保障人群家庭子女的上学问题。2023年普通高中免学杂费各级共下达资金87.68万元，分春秋两季进行拨付，参照2022年，为保证当年资金不出现缺口，区级年初预算6.8万元予以保障，资金已下拨学校，2023年底未完成支出，执行率0%，将督促学校尽快完成资金支付。评价等级“不合格”。

4.“普通高中国家助学金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0.00分。项目全年预算数为0.00万元,执行数为0.00万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是通过对普通高中家庭经济困难学生实施国家助学金补助，减轻城乡困难家庭子女接受高中教育的经济负担；二是及时发放资助资金，从根本上保障了家庭经济困难子女的上学问题。发现的主要问题及原因：一是该项目实际执行情况与绩效目标基本不一致，偏离绩效目标；二是2023年底未完成支出，执行率0%。下一步改进措施：一是进一步精准合理编制年初预算，发挥财政资金使用效益。二是督促学校加快支付进度。项目绩效自评情况：2023年普通高中助学金各级共下达资金908.33万元，参照2022年，为保证当年资金不出现缺口，区级年初预算33万元予以保障。助学金分春秋两季进行发放，春季补助人数3487名，补助资金348.7万元。秋季补助人数4178名，补助资金417.8万元.全年共补助766.5万元。由于中央省级下达资金已全额补助，所以区级资金不再使用。结余区级补助资金已申请财政部门盘活上缴。评价等级“不合格”。

5.“民办退养生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为1.49万元,执行数为1.49万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是维护民办退养队伍稳定，提高代课教师生活待遇；二是每年底及时进行审核上报人员材料、及时发放生活补助。发现的主要问题及原因：预算执行不到位。下一步改进措施：一是督促学校加快预算执行进度；二是进一步精准合理编制年初预算，发挥财政资金使用效益。民办退养生活补助项目绩效自评情况：维护民办退养队伍稳定，提高代课教师生活待遇。代课人员工龄补助是保障农村代课人员教师养老的重要举措。落实好此项工作，体现了党和国家对原代课人员养老的重视和关心，有利于稳定原代课人员遗留问题。2023年财政配套资金2.1402万元，当年完成支出1.49万元。评价等级“良好”。

6.“班主任津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.66分。项目全年预算数为428.4万元,执行数为428.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是推进班主任工作规范管理进程，保障全区教育事业稳定健康发展；二是按时足额下拨班主任津贴，进一步提高班主任工作待遇，激发班主任工作的积极性。发现的主要问题及原因：该项目实际执行情况与绩效目标基本一致，未偏离绩效目标。下一步改进措施：该项目实际执行情况与绩效目标基本一致，未偏离绩效目标。班主任津贴项目绩效自评情况：2023年区级财政配套班主任津贴900万元，用于保障全区各学校班主任津贴发放，班主任津贴按春秋两季进行统计拨付，春季补助人数1995人，下拨资金428.4万元，全部发放到位，秋季补助人数1934人，下拨资金416.25万元，秋季资金当年未完成支付，秋季资金2024年初已完成支付。评价等级“良好”。

7.“代课教师工龄补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0.00万元,执行数为0.00万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是维护民办退养队伍稳定，提高代课教师生活待遇；二是每年底及时进行审核上报人员材料、及时发放生活补助。发现的主要问题及原因：预算执行不到位。下一步改进措施：一是督促学校加快预算执行进度；二是进一步精准合理编制年初预算，发挥财政资金使用效益。代课教师工龄补助项目绩效自评情况：代课人员工龄补助是保障农村代课人员教师养老的重要举措。落实好此项工作，体现了党和国家对原代课人员养老的重视和关心，有利于稳定原代课人员遗留问题。每年10月底由各学校摸底统计上报，经教育局汇总审核，人社部门核定后再下拨补助资金。2023年区级财政配套66万元，核定后实际下拨资金54.0592万元，由于资金核拨较迟，全年支出0.00万元，资金已结转，将尽快完成支付发放，结余资金财政部门盘活。评价等级“不合格”。

8.“代课教师转岗人员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.68分。项目全年预算数为143.86万元,执行数为143.86万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时准确保障发放单位转岗人员工资，执行国家统一的工资制度和标准；二是参照甘肃省最低工资标准执行提高民办退养教师生活待遇，维护民办退养队伍稳定。是保障农村代课人员教师养老的重要举措。落实好此项工作，体现了党和国家对原代课人员养老的重视和关心，有利于稳定原代课人员遗留问题。发现的主要问题及原因：预算执行不到位。下一步改进措施：一是督促学校加快预算执行进度；二是进一步精准合理编制年初预算，发挥财政资金使用效益。代课教师转岗人员工资项目绩效自评情况：2023年代课教师转岗人员工资是保障农村代课人员教师养老的重要举措。落实好此项工作，体现了党和国家对原代课人员养老的重视和关心，有利于稳定原代课人员遗留问题。2023年区级财政配套资金190.08万元，实际支出143.86万元。评价等级“良好”。

9.“代课教师退养人员生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.68分。项目全年预算数为65.70万元,执行数为65.70万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时准确保障发放单位代课教师退养人员生活补助；二是维护民办退养队伍稳定，提高民办退养教师生活待遇。发现的主要问题及原因：该项目实际执行情况与绩效目标基本一致，未偏离绩效目标。下一步改进措施：该项目实际执行情况与绩效目标基本一致，未偏离绩效目标。代课教师退养人员生活补助项目绩效自评情况：该项目用于发放2023年退养区聘人员发放生活补助，参照甘肃省最低工资标准进行拨付发放。维护民办退养队伍稳定，提高民办退养教师生活待遇。区级配套资金94.94万元，当年完成支付65.70万元。评价等级“良好”。

10.“2023年营养改善计划学生食堂从业人员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.66分。项目全年预算数为199.40万元,执行数为199.40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时准确保障发放单位从业人员工资，执行国家统一的工资制度和标准；二是保证国家规定的营养早餐每生每天5元的标准，不挤占营养早餐专项资金，稳定食堂从业人员队伍，确保按时供餐。进一步加强食堂从业人员管理，提高业务水平。发现的主要问题及原因：该项目实际执行情况与绩效目标基本一致，未偏离绩效目标。下一步改进措施：该项目实际执行情况与绩效目标基本一致，未偏离绩效目标。2023年营养改善计划学生食堂从业人员工资项目绩效自评情况：该资金用于保障食堂从业人员2023年工资，稳定食堂从业人员队伍，确保按时供餐。进一步加强食堂从业人员管理，提高业务水平。2023年区级财政配套435万元，年初一次性核拨食堂学校，学校按春秋两学期末发放，全年支出199.4万元，秋季学期未完成发放，已督促学校尽快完成资金发放，已保障该类人员合法权益，稳定从业队伍。评价等级“良好”。

11.“乡村教师生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.66分。项目全年预算数为356.13万元,执行数为356.13万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时准确保障发放单位人员生活补助，执行国家统一的工资制度和标准；二是乡村教师生活补助.稳定农村教师队伍，提高农村教育质量，促进义务教育均衡发展。发现的主要问题及原因：年初预算与预算执行有偏差。下一步改进措施：一是进一步精准合理编制年初预算，发挥财政资金使用效益。二是督促学校加快支付进度。乡村教师生活补助项目绩效自评情况：项目用于乡村教师生活补助.稳定农村教师队伍，提高农村教育质量，促进义务教育均衡发展。我区发放标准平均每人每月400元，中央省级配套200元，市级配套50元，区级配套150元。2023年各级共下达资金1434万元，其中区级配套资金549万元，按照补助标准，区级资金共下拨359.5445万元，支出356.13万元，已完成全年补助资金发放工作，结余区级资金不再使用，申请财政部门盘活。。评价等级“良好”。

12.“学前教育减免保教费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为60万元,执行数为17.22万元,完成预算的28.7%。项目绩效目标完成情况：一是为保证当年资金不出现缺口，区级年初预算60万元予以保障；二是项目享受免保教费幼儿人数、覆盖率、资金拨付及时率、学生家长满意度等方面来看，指标均较好地完成。发现的主要问题及原因：一是在补助时，优先使用了上级资金导致该资金未使用；二是预算时按全年进行测算，但春秋季学生有差异。下一步改进措施：一是精准测算减免保教费学生人数，做到合理预算；二是按照分担机制，使用区级配套资金。项目绩效自评情况：2023年学前教育减免保教费各级共下达资金1714.89万元，分春秋两季进行拨付，春季学期补助使用省级资金。参照2022年，为保证当年资金不出现缺口，区级年初预算60万元予以保障,资金按照资助中心核定补助标准已全部下拨至各幼儿园,确保了学前教育快速健康发展。评价等级“良好”。

13.“义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为174万元,执行数为0.00万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是为保证当年资金不出现缺口，区级年初预算174万元予以保障；二是根据家庭经济困难学生人数，精准补助，实现了所有资助学生的补助。发现的主要问题及原因：一是在补助时，优先使用了上级资金导致该资金未使用；二是预算时按全年进行测算，但春秋季学生有差异。下一步改进措施：一是精准测算家庭经济困难学生人数，做到合理预算；二是按照分担机制，使用区级配套资金。项目绩效自评情况：2023年家庭经济困难学生生活补助各级共下达资金1244万元，分春秋两季进行发放。参照2022年，为保证当年资金不出现缺口，区级年初预算126万元予以保障。2023年12月底下已全部完成资金资金发放，区级资金未使用，结余资金申请财政部门盘活。评价等级“不合格”。

14.“义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.66分。项目全年预算数为10万元,执行数为2.3万元,完成预算的23%。项目绩效目标完成情况：一是保证随班就读有特殊需要的学生顺利完成义务教育阶段的学业，区级年初预算10万元予以保障。二是项目受益人数、学生资助比例、资助达标率、资助资金拨付及时率、资助政策宣传、学生家长满意度等方面来看，指标均较好地完成。发现的主要问题及原因：一是预算执行较低；二是学校支付申请不够及时。下一步改进措施：一是督促学校支付申请，加快预算执行；二是积极与财政衔接，加快资金清算。项目绩效自评情况：义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费区级预算10万元，年初下拨各学校，用于残疾学生补助,2023年支付2.3万元，部分学校报账资料未完善，将尽快督促学校完成资金支付。评价等级“良好”。

15.“义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为126万元,执行数为0.00万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是为保证当年资金不出现缺口，区级年初预算126万元予以保障；二是根据家庭经济困难学生人数，精准补助，实现了所有资助学生的补助。发现的主要问题及原因：一是在补助时，优先使用了上级资金导致该资金未使用；二是预算时按全年进行测算，但春秋季学生有差异。下一步改进措施：一是精准测算家庭经济困难学生人数，做到合理预算；二是按照分担机制，使用区级配套资金。项目绩效自评情况：2023年家庭经济困难学生生活补助各级共下达资金1244万元，分春秋两季进行发放。参照2022年，为保证当年资金不出现缺口，区级年初预算126万元予以保障。2023年12月底下已全部完成资金资金发放，区级资金未使用，结余资金申请财政部门盘活。评价等级“不合格”。

16.“新华门小学校舍扩容改造项目短缺资金（区级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为144.6万元,执行数为144.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是改善学校教学环境，提升教育资源承载能力，促进教育公平与均衡发展；二是巩固“大班额”、“择校热”等热点问题的化解成果，推动区域教育事业健康协调可持续发展，加速学校标准化建设进程。发现的主要问题及原因：该项目已实施完成，资金全部支付到位，无相关问题。下一步改进措施：该项目已实施完成，资金全部支付到位，无相关问题。新华门小学校舍扩容改造项目短缺资金（区级）项目绩效自评情况：教学楼的改造，为教师提供了更好的教学环境和条件，有利于教学质量的提升。项目的实施提升了学校的整体实力和竞争力，为学校吸引了更多的优质生源和师资资源。扩容改造项目的施工期可能对学生和教师的日常生活造成一定影响，如噪音、灰尘等。为此，在项目施工期间，要求施工单位合理安排施工时间和进度，尽量减少对学生和教师日常生活的影响。另外，积极争取政府支持和社会捐赠等多种资金来源，缓解学校的财务压力。新华门小学扩容改造项目在提升学校教学条件、改善学生生活环境、增强学校竞争力等方面取得了显著成效。通过加强规划与设计、优化施工管理、拓宽资金来源等措施，我们可以进一步提高项目的绩效水平和实施效果，为学校的长期发展奠定坚实基础。评价等级“优秀”。

17.“预拨转正代课教师2023年前半年退休生活保障金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为101.28万元,执行数为101.28万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是转正代课教师2023年前半年退休生活保障金的落实，进一步改善转正代课教师的待遇，促进教师队伍健康可持续发展；二是加强项目资金管理，提高资金使用效率，总结项目成效，查找资金管理中存在的问题，积累资金管理的经验，探索专项资金的绩效评价的办法、制度，逐步形成绩效评价的体系和机制，进一步提高专项资金使用管理效益。发现的主要问题及原因：该项目已完成，资金全部发放到位，无相关问题。下一步改进措施：该项目已完成，资金全部发放到位，无相关问题。预拨转正代课教师2023年前半年退休生活保障金项目绩效自评情况：本次项目绩效评价的真实性是基于基层单位实际调研、获得佐证材料的全面性和准确性。评价组全力收集更为全面、有效、准确的文件和数据，结合实地调研和交谈调查等方式尽可能做出可靠的评价结论。总体认为，截至2023年12月31日，转正代课教师2023年前半年退休生活保障金项目，程序基本规范，项目资金及时到位，款项支付规范及时，未发现虚列虚报、挤占、截留、挪用等情况。资金全部发放到个人。评价等级“优秀”。

18.“2023年教育建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为1450万元,执行数为1060.78万元,完成预算的73.16%。项目绩效目标完成情况：一是本年度，解一分校小学玉润小学等学校实施项目，项目资金1450万元。项目目标为改善学校教学环境，提升教育资源承载能力，促进教育公平与均衡发展。目前，项目已达成既定目标，维修改造后的校园设施完善，功能齐全，有效提升了教学质量和师生满意度；二是项目资金管理科学规范，资金分配合理，下达及时，拨付过程合规，资金使用严格按照财务制度和项目计划执行，未发现违规使用现象。发现的主要问题及原因：项目已全部实施完成，由于部分还未验收审计，资金未全部支付。执行率未达到100%。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理。在编制年度绩效目标时，应结合部门中长期规划、部门职能职责及年度的主要工作任务，梳理完善部门总体绩效目标和年度绩效目标，根据绩效目标确定具体的绩效指标，并设定明确可考核的绩效指标值；预算管理部门应加强预算编制的审核工作。二是加强绩效运行监控。按照“谁支出、谁负责”的原则，完善用款计划管理，建立部门绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。逐步建立重大政策、项目绩效跟踪机制，按照项目进度和绩效情况拨款，确保财政资金安全。加强预算执行监测，切实提高预算执行效率。2023年教育建设项目绩效自评情况：综上所述，解一分校小学玉润小学等学校在提升学校教学条件、改善学生生活环境、增强学校竞争力等方面取得了显著成效。然而，项目在实施过程中也存在一些问题和不足，需要我们在未来的工作中不断改进和完善。通过加强规划与设计、优化施工管理、拓宽资金来源等措施，我们可以进一步提高项目的绩效水平和实施效果，为学校的长期发展奠定坚实基础。评价等级“良好”。

三、部门绩效评价结果

2023年度我单位开展了部门整体支出绩效评价及部门重点绩效评价工作，报告及自评表以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。