目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据天秦机编发【2020】16号文件关于印发区总工会等8家区级群团机关《职能配置机构设置和人员编制规定》的通知规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻实施《中华人民共和国科学技术普及法》、《全民科学素质行动计划纲要》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展城乡干部群众和青少年科技教育活动，拟订科普工作规划，为政府科普工作决策提供建议。

（二）组织开展主题科普活动。抓好青少年科技教育，举办青少年科技创新大赛。开展科普教育、培训和青少年科普活动。承担中国科协、省科协科普项目申报工作。

（三）开展学术交流，活跃学术思想，推动自主创新，促进学科和经济发展。

（四）反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者合法权益。

（五）表彰奖励优秀科技学术论文、优秀青少年科技创新者、优秀科技工作者和科普工作者，培养、举荐人才，弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚。

（六）负责科学技术咨询工作，开展科学论证、技术开发、转让、科技咨询、服务，促进科学技术成果转化和技术创新。

（七）负责科普类科技团体的资格审查、业务管理和指导、协调、服务工作。负责科技群团的组织建设、管理和日常联络工作，促进自然科学与社会科学之间的联系与协作。

（八）负责对镇科协、农村专业技术协会、科普示范基地进行业务指导。

（九）负责全区科普网络信息化建设。

（十）完成区委、区政府及上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

本部门由机关本级（天水市秦州区科学技术协会）1个参照公务员管理事业单位及下属天水市秦州区科技咨询服务中心1个财政全额拨款事业单位构成，人员及重要资产情况如下表：科协机关：编制5人，实有在职4人，退休人数3人，遗属补助3人；天水市秦州区科技咨询服务中心属事业单位，编制4人，实有在职4人，退休人数1人 。无聘用人员。经费管理方式全部采用财政全额拨款。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为200.93万元。与上年度相比,收、支总计各增加75.2万元,增长59.81%,主要原因是年度正常增资及支付甘肃省基层科普行动计划项目资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计190.36万元,其中：财政拨款收入190.36万元,占100.00%；三、支出决算情况说明

2023年度支出合计200.93万元,其中：基本支出118.60万元,占59.03%；项目支出82.33万元,占40.97%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为200.93万元。与上年相比,各增加76.2万元,增长61.09%。主要原因是年度正常增资及支付甘肃省基层科普行动计划项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出200.93万元,较上年决算数增加76.2万元,增长61.09%。主要原因是年度正常增资及支付甘肃省基层科普行动计划项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出200.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.43万元,占0.21%；科学技术支出175.15万元，占87.17%；社会保障和就业支出11.92万元,占5.93%；卫生健康支出4.05万元,占2.02%；住房保障支出9.39万元,占4.67%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为146.23万元,支出决算为200.93万元,完成年初预算的137.41%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.43万元,完成年初预算的430%,决算数大于预算数的主要原因是汇缴区级统筹工会经费。

2．科学技术支出年初预算数为115.63万元,支出决算为175.15万元,完成年初预算的151.47%,决算数大于预算数的主要原因是年度正常增资及支付甘肃省基层科普行动计划项目资金。

3．社会保障和就业支出年初预算数为18.43万元,支出决算为11.92万元,完成年初预算的64.66%,决算数小于预算数的主要原因是年初新增退休1人，支出减少。

4．卫生健康支出年初预算数为4.42万元,支出决算为4.05万元,完成年初预算的91.63%,决算数小于预算数的主要原因是年初新增退休1人，支出减少。

5．住房保障支出年初预算数为7.75万元,支出决算为9.39万元,完成年初预算的121.2%,决算数大于预算数的主要原因是年初缴费基数变化，导致支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出118.60万元。其中：

人员经费109.45万元,较上年决算数增加4.16万元,增长3.95%,主要原因是正常年度增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助。

公用经费9.15万元,较上年决算数减少10.29万元,下降52.95%,主要原因是基层科普行动计划支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年本单位无三公支出，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2022年本单位无三公支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年本单位无因公出国(境)费用支出，较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是2023年本单位无因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年本单位无公务用车购置及运行维护费支出，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2023年本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年本单位无公务用车购置支出，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2023年本单位无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年本单位无公务用车运行维护费支出，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2023年本单位无公务用车运行维护费支出。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年本单位无公务接待费支出，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2023年本单位无公务接待费支出。

外事接待费支出0.00万元。2023年本单位无外事接待费支出，其他国内公务接待支出0.00万元。2023年本单位无其他国内公务接待支出。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出9.15万元,机关运行经费主要用于开支办公费2.53万元、水费0.18万元、电费0.5万元、邮电费0.28万元、差旅费0.30万元、工会经费0.83万元、福利费0.7万元、其他交通费用3.83万元。机关运行经费较上年决算数减少10.3万元,下降52.98%,主要原因是位严格落实中央八项规定精神，厉行节俭，减少不必要开支。及基层科普行动计划支出减少。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位2023年无会议费支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位2023年无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计22.08万元,其中：政府采购货物支出5.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出16.32万元。授予中小企业合同金额22.08万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额22.08万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

二、绩效自评结果

2023年部门年初预算中，我部门未安排预算项目，无项目自评结果。

三、部门绩效评价结果

2023年度我单位开展了部门整体支出绩效评价及部门重点绩效评价工作，报告及自评表以附件形式附后。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。