目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行中央、省、市、区有关文化、体育、广播电视、旅游、文物工作的方针政策和法律法规。拟定全区文体广电旅游文物行业发展规划并组织实施。

2.负责全区文化、体育、广播电视、旅游和文物的行业行政管理工作；促进文体和旅游产业发展。

3.负责全区文化旅游资源的挖掘、评估、整合、开发等工作；负责全区文化旅游产业项目的融合、策划、评估、推进、落实、管理等工作。

4.负责全区文化旅游项目的申报、立项等工作；负责全区文化旅游产业投资计划的编制、申报；指导并监管全区文化旅游重点基础设施建设，承担文化旅游公共服务体系建设。

5.推进文化、体育、广播电视、旅游、文物领域的公共服务，规划、引导全区文化旅游产品生产；指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展。指导图书馆、文化馆（站）、博物馆事业和基层文化建设。

6.制订全区性文艺方面的比赛、评奖等活动的管理制度及实施方案；组织开展各种对外文化艺术、文物交流和学术研讨活动；归口管理全区性重大文化活动。

7.负责全区竞技体育和群众体育工作，组织、指导体育比赛和全民健身活动，提高全民身体素质，负责区级运动员队伍建设及参赛工作，开展国民体质监测。

8.负责依法核准全区体育性社团、体育临时占地和体育健身馆，负责全区公共体育设施的规划、建设和管理工作，培育开发体育市场，规范体育服务管理，发展体育产业。

9.管理全区广播电视和信息网络视听节目服务的科技工作，组织全区广播电视新技术、新标准的推广和应用；监管全区广播电视节目传输、监测和安全播出。

10.负责全区广播电视、信息网络视听节目服务机构的审核、审查、报批和业务管理，管理全区广播电视节目制作民办机构。

11.审查全区广播电视节目、信息网络视听和公共视听载体播放的视听节目的内容和质量。

12.拟订全区文物工作方针政策和管理制度，负责全区文物事业监管工作，做好区域内文物的普查、保护、研究、开发和利用工作。

13.负责全区非物质文化遗产保护，推动全区非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

14.负责秦州文化旅游对外宣传推广工作；组织开展文化旅游行业的对外交流与合作。

15.承担全区文化旅游市场秩序、安全生产、质量发展工作职责；受理游客投诉，保护旅游消费者和旅游经营者的合法权益。

16.完成区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项

二、机构设置

天水市秦州区文体广电和旅游局部门预算包括：局机关，区文化馆、区图书馆、区文物局、区旅游发展中心、区体育发展中心5个二级事业单位，李广墓景区服务中心1个差额单位，区博物馆、区美术馆2个股级单位。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（详情见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3974.99万元。与上年度相比,收、支总计各增加1370.35万元,增长52.61%,主要原因是本部门2022年部分公用经费和项目费用在2023年支出，导致2023年支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3974.99万元,其中：财政拨款收入3974.99万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3974.99万元,其中：基本支出1345.62万元,占33.85%；项目支出2629.36万元,占66.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3974.99万元。与上年相比,各增加1370.35万元,增长52.61%。主要原因是2022年部分项目费用在2023年支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3857.99万元,较上年决算数增加1255.44万元,增长48.24%。主要原因是2022年部分项目费用在2023年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3857.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出61.49万元,占1.59%；文化旅游体育与传媒支出3250.91万元，占84.26%；社会保障和就业支出149.19万元,占3.87%；卫生健康支出46.63万元,占1.21%；农林水支出254.69万元,占6.6%；住房保障支出95.07万元,占2.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1391.82万元,支出决算为3857.99万元,完成年初预算的277.19%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为61.49万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的年初预算数为0万元，全年预算数为61.49万元，决算数为全年预算61.49万元。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为1072.64万元,支出决算为3250.91万元,完成年初预算的303.08%,决算数大于预算数的主要原因是一是使用上年结转资金；二是人员工资和过渡期绩效奖励资金增加；三是上级项目资金增加。

3．社会保障和就业支出年初预算数为194.32万元,支出决算为149.19万元,完成年初预算的76.78%,决算数小于预算数的主要原因是配套职业年金部分支出减少，导致支出减少。

4．卫生健康支出年初预算数为45.33万元,支出决算为46.63万元,完成年初预算的102.87%,决算数大于预算数的主要原因是局本级2023年支付了2022年12月份医疗保险和生育保险，所以支出增加。

5．住房保障支出年初预算数为79.53万元,支出决算为95.07万元,完成年初预算的119.55%,决算数大于预算数的主要原因是缴纳基数增加，所以公积金增加；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1345.62万元。其中：

人员经费1218.53万元,较上年决算数减少4.23万元,下降0.35%,主要原因：人员工资和退休人员职业年金纪实部分、差额人员职业年金纪实部分缴费减少，导致人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资539.89万元、津贴补贴9.54万元、奖金199.85万元、绩效工资76万元、社会保障缴费112.57万元、职业年金缴费12.98万元、职工医疗保险47.21万元、其他社会保障8.85万元、住房公积金101.26万元、离休费15.87万元、退休费7.83万元、生活补助0.83万元。

公用经费127.10万元,较上年决算数增加72.39万元,增长132.33%,主要原因：在2023年清算了2022年所产生的大部分公用经费和项目费用，所以较上年增加较大。公用经费用途主要包括办公费30.61万元、印刷费7.22万元、咨询费1万元、水费1.03万元、电费11.61万元、邮电费2.37万元、取暖费14.99万元、物业管理费1.67万元、差旅费10.17万元、维修（护）3.5万元、培训费0.063万元、劳务费0.11万元、委托业务费1.13万元、工会经费14.25万元、福利费15.96万元、其他交通费10.67万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入117.00万元,本年支出117.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下2022年全民健身场地设施健身路径、南山体育场改造维修（电动门、音响系统、安保监控）、五运会、社区运动会体育器材购置费、秦州区2023年村BA篮球赛、天水市中小学田径足球篮球排球总决赛服装费、秦州区中小学校园足球、篮球、排球联赛奖牌等制作费等费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度三公经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是:2023年本单位无三公经费支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是:2023年本单位无三公经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是:2023年本部门无因公出国(境)费用支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是:2023年本部门无因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是:2023年本部门无公务用车购置及运行维护费支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是:2023年本部门无公务用车购置及运行维护费支出,。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是:2023年本部门无公务用车购置支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是:2023年本部门无公务用车购置。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是:2023年本部门无公务用车运行维护费支出,,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是:2023年本部门无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是:2023年本部门无公务接待费支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是:2023年本部门无公务接待费支出。

外事接待费支出0.00万元。主要是本部门无外事接待费。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是本部门无其他国内公务接待支出费。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出98.62万元,机关运行经费主要用于开支办公费30.61万元、印刷费7.22万元、咨询费1万元、水费1.03万元、电费11.61万元、邮电费2.37万元、取暖费14.99万元、物业管理费1.67万元、差旅费10.17万元、维修（护）3.5万元、培训费0.063万元、劳务费0.11万元、委托业务费1.13万元、工会经费14.25万元、福利费15.96万元、其他交通费10.67万元。

机关运行经费较上年决算数增加55.3万元,增长127.65%,主要原因是:202年财力紧张单位费用未清算，在2023年清算了2022年产生的费用，所以较上年增加较大。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本部门2023年无会议支出。本年度培训费支出11.28万元,较上年决算数增加9.68万元,增长605.0%,主要原因是乡村旅游培训费用在2023年支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计114.16万元,其中：政府采购货物支出11.93万元、政府采购工程支出98.14万元、政府采购服务支出4.09万元。授予中小企业合同金额114.16万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额11.23万元,占政府采购支出总额的9.84%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于融媒体中心新闻采访车，车已移交融媒体中心。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金17.5万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。2023年度本单位未对政府性基金预算项目开展绩效自评。2023年度本单位无国有资本经营预算项目，共涉及资金0万元，占国有资本经营项目支出总额的0%，本单位组织了对2023年三馆一站免费开放资金秦州区区级配套项目开展了单位评价,涉及一般公共预算支出17.5万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看：2023三馆一站免费开放资金秦州区区级配套项目。主要产出和效果：保障文化馆、图书馆、美术馆、乡镇街道综合文化站开展文艺演出、举办书画展、培训等，用于办公业务水电费的缴纳，办公用品的购置等。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度单位决算中反映2023三馆一站免费开放资金秦州区区级配套项目1个项目绩效自评结果。

（1）2023三馆一站免费开放资金秦州区区级配套项目自评得分为95.46分。项目全年预算数为17.5万元，执行数为16.52万元，完成预算的94%。主要产出和效果：保障文化馆、图书馆、美术馆、乡镇街道综合文化站开展文艺演出、举办书画展、培训等，用于办公业务水电费的缴纳，办公用平的购置等。发现的主要问题及原因：部分项目开展缓慢。下一步改进措施：加快项目实施进度并及时支付。截至目前已全部完成支付。XXX项目绩效自评情况：优秀。

三、部门绩效评价结果

2023年度我部门开展了部门整体支出绩效评价及部门重点绩效评价工作，报告及自评表以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。