目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

负责应急管理工作，指导全区应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草应急管理规范性文件，贯彻执行国家有关规程和标准。指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全区应对重大灾害指挥协调工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

二、机构设置

区应急管理局成立于2019年2月，正科级建制的区政府组成部门，区应急局贯彻落实党中央和省、市、区委关于应急管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导，主要承担安全生产、防灾减灾和应急救援共三大块十九项工作职能，承接区安全生产委员会、防灾减灾委员会、防汛抗旱指挥部、森林草原防灭火指挥部等区“两委四部”办公室议事协调、衔接落实等综合工作职能。区应急局下设10个股室。

（一）办公室。负责机关日常运转，承担信息、保密、机要、档案、信访、政务公开、文稿起草、督查督办、安全保卫及机关后勤事务管理等工作。负责机关和直属单位干部人事、机构编制、劳动工资、职称评审等工作。负责部门预决算、财务、装备和资产管理、内部审计工作。开展应急管理方面的对外合作与交流。

（二）应急指挥中心。负责 承担应急值守、政务值班等工作，拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度，发布预警和灾情信息。衔接驻秦州区解放军和武警部队参与应急救援工作。负责应急管理统计分析和应急数据管理工作。

（三）风险监测和综合减灾股。承担区抗震救灾指挥部、抗旱防汛指挥部、城市防汛办公室等职责。编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并组织实施，建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制，指导自然灾害综合监测预警工作。组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估。指导协调地质灾害防治相关工作，组织指导地质灾害应急救援，协调指导地震应急救援工作。组织协调水旱灾害应急救援工作，协调指导全区实施防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度工作。负责水旱灾害的调查评估工作。

（四）救援协调和预案管理局。统筹全区应急预案体系建设，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并负责各类应急预案衔接协调，承担预案演练的组织实施和指导监督工作，承担全区应对重大灾害指挥协调和保障工作。指导各镇、街道办事处、工业园区及社会应急救援力量建设。指导应急救援队伍教育训练。指导协调培训基地建设和管理工作。组织指导应急管理社会动员工作。承担全区安全生产、防灾减灾、应急指挥专家组管理工作。

（五）火灾防治管理股。承担区消防委员会、森林防火指挥部等职责。指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导火灾预防、扑救工作，负责火灾事故查处。

（六）危险化学品安全监督管理股（政务服务管理股）。负责化工（含石油化工）、医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，承担危险化学品安全监督管理综合工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。组织指导危险化学品登记，指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。负责石油、天然气长输管道安全生产综合监管工作。依法承担危险化学品、烟花爆竹行业生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况。负责区政务大厅行政审批事项办理。

（七）安全生产基础管理股。负责冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业安全生产综合监管工作，指导监督相关行业、企业安全生产标准化和安全预防控制体系建设等基础工作。依法承担工商贸行业生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况。负责非煤矿山（含地质勘探）安全生产基础工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。依法承担矿山企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。依法承担矿山企业生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况。

（八）安全生产综合协调股。承担区安全生产委员会办公室工作。依法指导协调和监督有专门安全生产主管部门的行业和领域安全生产监督管理工作。组织协调全区性安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。负责区级安全生产事故隐患的挂牌督办销号工作。承担重大政策和重大课题调查研究和决策咨询，提出建议意见。参与重要会议材料和文件的起草工作。

（九）救灾和物资保障股。承担区减灾委员会办公室工作。承担灾情核查、损失评估、灾情统计上报、救灾捐赠等工作，拟订应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，承担全区救灾款物的管理、分配和监督使用工作，会同有关方面组织协调紧急转移安置和受灾群众的生活救助。推动应急避难场所建设。

（十）法规教育股。组织起草有关应急管理的地方性法规。承担机关规范性文件的合法性审核和行政执法决定法制审核工作，承担行政准入的法制审核工作，承担行政复议和行政应诉相关工作。组织开展普法活动。负责全区应急管理系统干部教育培训工作。组织指导、监督全区工矿商贸生产经营单位负责人、安全管理人员、特种作业人员（其它特种设备作业人员除外）的培训考核工作。监督检查生产经营单位安全培训工作。承担应急管理和安全生产理论武装、意识形态、新闻宣传、舆情应对、信息发布等工作。开展公众知识普及工作。承担应急管理、安全生产的信息化建设工作，负责信息传输渠道的规划和布局，推进指挥平台对接，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，拟订有关科技规划、计划并组织实施。

政治部。协助局党组开展党的建设、思想政治建设、意识形态和干部队伍建设工作。政治部日常工作由办公室承担。

局机关下设3个事业单位，分别是区应急救援服务中心，区应急管理综合行政执法队，应急信息传输中心。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1643.59万元。与上年度相比,收、支总计各增加378.44万元,增长29.91%,主要原因是：本年度的一般公共服务支出比上年度减少2.98万元、教育支出比上年度减少5.58万元；社会保障和就业支出与上年度增加0.49万元、卫生健康支出与上年度增加3.1万元，住房保障支出与上年增加9.44万元，灾害防治及应急管理支出与上年增加381.08万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1643.59万元,其中：财政拨款收入1643.59万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1643.59万元,其中：基本支出776.29万元,占47.23%；项目支出867.30万元,占52.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1643.59万元。与上年相比,各增加385.57万元,增长30.65%。主要原因是：本年度的一般公共服务支出比上年度减少2.98万元、教育支出比上年度减少5.58万元；社会保障和就业支出与上年度增加0.49万元、卫生健康支出与上年度增加3.1万元、住房保障支出与上年增加9.44万元、灾害防治及应急管理支出与上年增加381.08万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1643.59万元,较上年决算数增加385.57万元,增长30.65%。主要原因是：因今年灾害和消防的项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1643.59万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出69.07万元,占4.2%；卫生健康支出26.91万元,占1.64%；住房保障支出53.51万元,占3.26%；灾害防治及应急管理支出1494.10万元,占90.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为847.36万元,支出决算为1643.59万元,完成年初预算的193.97%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为104.30万元,支出决算为69.07万元,完成年初预算的66.22%,决算数小于预算数的主要原因是：调出2人，退休2人，新增1人，代扣缴的社保费用相应减少，社会保障和就业支出减少。

2．卫生健康支出年初预算数为27.57万元,支出决算为26.91万元,完成年初预算的97.6%,决算数小于预算数的主要原因是：调出2人，退休2人，新增1人，代扣缴的社保费用相应减少，社会保障和就业支出减少，相应卫生健康支出也减少。

3．住房保障支出年初预算数为48.42万元,支出决算为53.51万元,完成年初预算的110.51%,决算数大于预算数的主要原因是：预算时只是做了区级预算，而拨付的资金中有中央、省级、市级而这些资金未列入区级预算。

4．灾害防治及应急管理支出年初预算数为667.06万元,支出决算为1494.10万元,完成年初预算的223.98%,决算数大于预算数的主要原因是：本年度灾害和消防项目较多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出776.29万元。其中：

人员经费709.27万元,较上年决算数增加50.05万元,增长7.59%,主要原因:基本工资比上年增加42.4万元，奖金比上年增加54.79万元。2023年将单位代扣职工的五险一金计入到津补贴中。人员经费用途主要包括：基本工资:312.76万元、津贴补贴：95.18万元、奖金：137.2万元、绩效工资：8.84万元、养老保险：67.79万元、职业年金：2.24万元、医疗保险缴费：27.59万元、其他社会保障缴费：2.43万元、住房公积金：53.51万元、其他工资福利支出：0.53万元、退休费：1.2万元。

公用经费67.02万元,较上年决算数减少245.9万元,下降78.58%,主要原因是：加强了对财政资金的管理，尽量减少不必要的开支。公用经费用途主要包括办公费14.76万元、水费0.13万元、电费2.66万元、邮电费0.069万元、差旅费0.54万元、维修（护）费10.01万元、培训费6.05万元、劳务费4.30万元、工会经费4.8万元、福利费7.00万元、其他交通费16.58万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.20万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：加强了对财政资金的管理，尽量减少不必要的开支，

较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是：加强了对财政资金的管理，尽量减少不必要的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：我单位今年无因公出国（境）费用。较上年决算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是：我单位今年无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：我单位今年无公务用车购置及运行维护费。较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是：我单位今年无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：我单位今年无公务用车购置费。较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是：我单位今年无公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：我单位今年无公务用车运行维护费。较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是：我单位今年无公务用车运行维护费。

公务接待费全年预算数为0.20万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：我单位今年无公务接待费。较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是：我单位今年无公务接待费。

外事接待费支出0.00万元。主要是：2023年我单位无外事接待费支出。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是：2023年我单位无其他国内公务接待支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量0为辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次,人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出67.02万元,机关运行经费主要用于开支办公费：14.76万元、水费：0.13万元、电费:2.66万元、邮电费：0.069万元、差旅费：0.54万元、维修（护）费:10.01万元、培训费：6.05万元、劳务费：4.30万元、工会经费：4.80万元、福利费：7.00万元、其他交通费：16.58万元。机关运行经费较上年决算数减少245.90万元,下降78.58%,主要原因是：严格执行落实过紧日子的要求，压减支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是加强了对财政资金的管理，尽量减少不必要的开支。本年度培训费支出6.05万元,较上年决算数减少1.22万元,下降16.78%,主要原因是：加强了对财政资金的管理，尽量减少不必要的开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计21.93万元,其中：政府采购货物支出10.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出11.77万元。授予中小企业合同金额21.93万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额21.93万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于应急救援。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0.00万元,占一般公共预算项目支出总额的0.00%。未对2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。未组织对2023年度国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。未组织对项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0.00万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。

二、绩效自评结果

2023年部门年初预算中，我单位未安排预算项目，无项目绩效自评结果。

二、部门绩效评价结果

2023年度我单位开展了部门整体支出绩效评价及部门重点绩效评价工作，报告及自评表以附件形式附后。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。