目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据天秦区委办字[2020]39号文件精神，天水镇党委、政府职能职责规定如下，天水镇党委、政府宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对全镇各项工作的集中统一领导。主要职责是：

1、坚持加强党的领导。全面贯彻落实党的各项决策部署，推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，加强纪检监察工作，深化各项体制改革，做好国防教育和兵役等工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2、实施乡村振兴战略。贯彻落实党中央、国务院和各级党委政府关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强人民群众幸福获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

3、推进经济社会发展。组织制定和落实区域经济社会发展和村镇建设等规划，提升工业化和城镇化发展水平，加强基础设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。推进“三农”服务和精准扶贫工作，指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

4、完善基层审批服务。推进基层行政审批和公共服务发展,加强综合便民服务机构和服务平台建设。推进集中审批服务,落实“放管服”改革，建立健全“一站式服务”和“一门式办理”，提升群众获得感和幸福感。落实社会保障、社会救助、卫生健康、医疗保障、住房保障、劳动就业等各项公共服务工作；统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

5、加强社会治理能力。切实做好维护社会安全稳定、落实平安建设、社会治安综合治理、应急救援和防灾减灾等相关工作。建立党的建设、综治管理、社区治理、城镇管理、综合执法、疫情防控、应急管理等一体化的统筹协调指挥机制，加强网格化服务管理标准化建设，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解社会矛盾纠纷。推进基层综合执法，整合一线执法力量，充分发挥属地管理优势，依法相对集中行使行政处罚权，强化对区域内执法力量的统一指挥。加强对派驻机构统筹协调。

6、推进民主法治建设。领导基层自治，加强村（居）民委员会、业委会建设，推进村社居民自治，健全自治平台；组织村社居民和各类组织参与村（社区）建设和管理，推进村（居）务公开、财务公开。健全完善自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。

7、法律、法规规定和区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本部门由机关本级和5个财政拨款事业单位构成：天水镇人民政府，行政，全额。1.农业农村综合服务中心，事业，全额，负责各类农业灾害防治、农作物病虫害监测防治、动植物疫病防控防治等工作。2.政务（便民）服务中心，事业，全额,负责各项政务服务事项受理办理等工作。3.社会治安综合治理中心，事业，全额，负责治安防控体系建设、平安创建活动等工作。4.公共事务服务中心，事业，全额，负责 承担各类文化体育活动、文艺演出的组织开展、协调配合、服务保障等工作。5.综合行政执法队，事业，全额，负责本辖区内综合行政执法工作，其主要职责包括对本乡镇所属违法行为进行执法，如违章搭建、违章建房、乱砍乱伐等各类行为的执法工作。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2057.07万元。与上年度相比,收、支总计各增加226.76万元,增长12.39%,主要原因是本年度项目支出增加，项目支出不纳入年初预算编制中。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2057.07万元,其中：财政拨款收入2057.07万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2057.07万元,其中：基本支出839.07万元,占40.79%；项目支出1218.00万元,占59.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2057.07万元。与上年相比,各增加226.76万元,增长12.39%。主要原因是本年度项目支出增加，项目支出不纳入年初预算编制中。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2053.88万元,较上年决算数增加223.96万元,增长12.24%。主要原因是本年度项目支出增加，项目支出不纳入年初预算编制中。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2053.88万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出807.38万元,占39.31%；科学技术支出0.81万元，占0.04%；文化旅游体育与传媒支出0.34万元，占0.02%；社会保障和就业支出133.35万元,占6.49%；卫生健康支出26.71万元,占1.3%；农林水支出1026.54万元,占49.98%；住房保障支出55.85万元,占2.72%；灾害防治及应急管理支出2.90万元,占0.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为927.22万元,支出决算为2053.88万元,完成年初预算的221.51%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为737.65万元,支出决算为807.38万元,完成年初预算的109.45%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出不纳入年初预算编制中。

2． 科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.81万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出不纳入年初预算编制中。

3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.34万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出不纳入年初预算编制中。

4．社会保障和就业支出年初预算数为112.02万元,支出决算为133.35万元,完成年初预算的119.04%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出不纳入年初预算编制中。

5．卫生健康支出年初预算数为28.11万元,支出决算为26.71万元,完成年初预算的94.99%,决算数小于预算数的主要原因是正常增资导致医疗保险基数增加。

6．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1026.54万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出不纳入年初预算编制中。

7．住房保障支出年初预算数为49.44万元,支出决算为55.85万元,完成年初预算的112.98%,决算数大于预算数的主要原因是：本单位人员调进。

8．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.90万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是：项目支出不纳入年初预算编制中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出839.07万元。其中：

人员经费757.79万元,较上年决算数减少50.32万元,下降6.23%,主要原因是本单位人员调出。人员经费用途主要包括基本工资500.15万元、津贴补贴62.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.74万元、职业年金缴费11.96万元、职工基本医疗保险缴费26.71万元、其他社会保障缴费2.86万元、住房公积金55.85万元、退休费2.28万元、抚恤金25.14万元、生活补助4.25万元。

公用经费81.27万元,较上年决算数增加1.94万元,增长2.45%,主要原因是上年度相关支付申请年末被退回，本年度支付。公用经费用途主要包括办公费28.05万元、印刷费0.5万元、电费4.12万元、邮电费2.49万元、差旅费1.06万元、维修（护）费1.43万元、劳务费18.01万元、工会经费7.96万元、福利费7.78万元、公务用车运行维护费0.6万元、其他交通费用9.28万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出3.18万元,主要用于国有企业退休人员管理中心购置办公用品等。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.60万元,支出决算为0.60万元,决算数等于预算数的主要原因是落实“三公”经费不超标，较上年决算数增加0.37万元,增长164.68%,主要原因是上年度车辆保险、维修等相关支付申请年末被退回，本年度支付。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是：本单位无因公出国(境)费用,较上年决算数减少0.00万元，下降0%，主要原因是本单位无因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.60万元,支出决算为0.60万元,决算数等于预算数的主要原因是落实“三公”经费不超标，较上年决算数增加0.37万元,增长164.68%,主要原因是上年度车辆保险、维修等相关支付申请年末被退回，本年度支付。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是：本单位无公务用车购置需求,较上年决算数减少0.00万元，下降0%，主要原因是本单位无公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.60万元,支出决算为0.60万元,决算数等于预算数,较上年决算数增加0.37万元,增长164.68%,主要原因是上年度车辆保险、维修等相关支付申请年末被退回，本年度支付。

3公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是：本单位无公务接待需求,较上年决算数减少0.00万元，下降0%，主要原因是：本单位无公务接待需求。

外事接待费支出0.00万元。主要是：本单位无外事接待需求。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是：本单位无其他国内公务接待需求。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出81.27万元,机关运行经费主要用于开支办公费28.05万元、印刷费0.5万元、电费4.12万元、邮电费2.49万元、差旅费1.06万元、维修（护）费1.43万元、劳务费18.01万元、工会经费7.96万元、福利费7.78万元、公务用车运行维护费0.6万元、其他交通费用9.28万元。机关运行经费较上年决算数增加1.94万元,增长2.45%,主要原因是：上年度部分计划申请及支付申请年末未清算全部被退回，本年度结转清算。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,主要原因是：本单位无会议支出需求。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,主要原因是：单位本年度无培训支出需求。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计60.37万元,其中：政府采购货物支出50.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出10.28万元。授予中小企业合同金额10.28万元,占政府采购支出总额的17.03%,其中：授予小微企业合同金额10.28万元,占政府采购支出总额的17.03%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车6辆,其他用车主要是环卫局划拨的电动保洁车、铁制手推车，用于镇村环卫工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

二、绩效自评结果

2023年部门年初预算中，我单位未安排预算项目，无项目绩效自评结果。

三、部门绩效评价结果

2023年度我单位开展了部门整体支出绩效评价及部门重点绩效评价工作，报告及自评表以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。