目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.负责组织领导和协调管理全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。

2、拟订统计工作方面的规范性文件，制定全区统计工作规划、统计调查计划和地方统计调查标准、统计调查制度，监督检查统计法律、法规实施情况，指导全区统计工作。

3.贯彻执行国家和省、市国民经济核算制度，组织实施全区国 民经济核算制度和投入产出调查，核算全区生产总值，整理、测算和提供国民经济核算资料，监督管理全区国民经济核算工作。

4.组织完成国家部署的普查任务，会同有关部门组织完成国家和省、市、区重大普查和抽样调查；组织各部门社会经济调查，汇总、整理全区基本统计资料，对国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。

5.组织实施农林牧渔业、农业产值、农产品产量、农业产业化、工业、能源、社会、人口、劳资、科技、消费、价格、城镇劳动力、城镇就业、建筑业、固定资产投资、房地产开发、高新技术产业、省市级工业园区主要经济指标、批发和零售业、住宿和餐饮业、运输邮电业、服务业、对外经济和旅游、民营经济、成品油流通、城市社会经济基本情况、全区社会经济基本情况、乡村社会经济、服务业财务、规模以下工业抽样、企业（集团）、城镇和农村住户、经济社会重点问题等统计调查，收集、汇总、整理和提供统计数据。
6.组织实施社会发展水平、区域经济发展、节能降耗、城镇化发展、全面小康及农村小康建设进程、妇女儿童、企业景气等统计监测，收集、整理和提供统计数据。

7.综合整理和提供财政、金融、个体、私营以及混合经济税收、出口、地质勘查、文化教育、卫生、社会保障、公用事业、房屋、对外贸易等基本统计数据。
8.组织各部门的经济、社会、科技统计调查，统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立统计信息共享制度和发布制度。
9.对国民经济、社会发展、科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

10.组织管理全区统计登记工作；指导专业统计基础工作、统计基层业务和规范化建设；组织建立统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

11.贯彻执行国家和省、市统计信息库和网络的基本标准和运行规则；管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系；管理全区统计数据库网络；指导全区统计信息化系统建设。
12.承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

统计局下设二级单位3个，分别为农村经济调查队、社会经济调查队、普查中心。统计局机关下设五个股室，分别为：办公室、国民经济核算股、投资统计股、综合统计股（能源股）和服务业股（法规股）。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为726.16万元。与上年度相比,收、支总计各收入减少32.53万元,下降4.29%,主要原因是本年度人员减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合726.16万元,其中：财政拨款收入726.16万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计726.16万元,其中：基本支出649.14万元,占89.39%；项目支出77.02万元,占10.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为726.16万元。与上年度相比,收、支总计各减少32.53万元,下降4.29%,主要原因是本年度人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款收、支总计均为726.16万元。与上年度相比,收、支总计各减少32.53万元,下降4.29%,主要原因是本年度人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出726.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出594.97万元,占81.93%；外交支出0.00万元,占0%；国防支出0.00万元,占0%；公共安全支出0.00万元,占0%；教育支出0.00万元,占0%；科学技术支出61.80万元，占8.51%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0%；社会保障和就业支出54.17万元,占7.46%；卫生健康支出19.99万元,占2.75%；节能环保支出0.00万元,占0%；城乡社区支出0.00万元,占0%；农林水支出0.00万元,占0%；交通运输支出0.00万元,占0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0%；商业服务业等支出0.00万元,占0%；金融支出0.00万元,占0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0%；住房保障支出43.04万元,占5.93%；粮油物资储备支出0.00万元,占0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0%；其他支出0.00万元,占0%；债务还本支出0.00万元,占0%；债务付息支出0.00万元,占0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为717.61万元,支出决算为726.16万元,完成年初预算的101.19%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为484.72万元,支出决算为547.17万元,完成年初预算的112.88%,决算大于预算的主要原因是临时机房改造项目。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为61.80万元,完成年初预算的100%,决算大于预算的主要原因是临时机房改造项目。

3．社会保障和就业支出年初预算数为177.53万元,支出决算为54.17万元,完成年初预算的30.51%,决算数小于预算数的主要原因预算偏差。

4．卫生健康支出年初预算数为20.09万元,支出决算为19.99万元,完成年初预算的99.48%,决算数小于预算数的原因是人员减少。

5．住房保障支出年初预算数为35.26万元,支出决算为43.04万元,完成年初预算的122.05%,决算数大于预算数的原因是年度考核奖并入公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出587.34万元。其中：

人员经费531.84万元,较上年决算数减少75.31万元,下降12.4%，主要原因是人员减少。人员经费用余，主要是基本工资、津贴补贴、资金、社会保缴费等。

公用经费55.50万元,较上年决算数增加1.17万元,增长2.15%，主要原因是办公面积增加。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.47万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是未发生“三公”经费支出。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是未发生“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是未发生因公出国（境）业务。较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是未发生因公出国（境）业务。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是未购置公务用车及运行维护费。业务较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是未购置公务用车及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是未购置公务用车及运行维护费。较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是未购置公务用车及运行维护费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是未购置公务用车及运行维护费。较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是未购置公务用车及运行维护费。

3. 公务接待费全年预算数为0.47万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位未发生公务接待费。较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是本单位未发生公务接待费。

外事接待费支出0.00万元。主要原因是本单位未发生外事接待费。其他国内公务接待支出0.00万元。主要原因是本单位未发生外事接待费。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出55.50万元,机关运行经费主要用于印刷，办公，邮电，差旅，维护，取暖，物业。机关运行经费较上年决算数增加1.17万元,增长2.15%，主要原因是办公面积的增加。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%，主要原因是本单位无会议费支出。本年度培训费支出10.25万元,较上年决算数增加7.73万元,增长306.75%，主要原因是第五次经济普查培训。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计111.14万元,其中：政府采购货物支出37.85万元、政府采购工程支出58.11万元、政府采购服务支出15.18万元。授予中小企业合同金额111.14万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额111.14万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车，主要原因是本单位无国有资产占用情况。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

二、绩效自评结果

2023年部门年初预算中，我单位未安排预算项目，无项目绩效自评结果。

三、部门绩效评价结果

2023年度我单位开展了部门整体支出绩效评价及部门重点绩效评价工作，报告及自评表以附件形式附后。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。