目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。共青团秦州区委是秦州区各级团组织的领导机关。其机关的主要职责是：

1.行使团省委和市委、区委赋予的领导全省共青团工作、领导区青联、学联和少先队工作的职权;对全区性青少年社团组织进行指导和管理。

2.负责指导并组织全区青少年的宣传文化、思想理论教育和青少年活动阵地建设;培养、选拔、表彰优秀青年。

3.负责全区未成年人保护的日常工作;协助党和政府处理协调与青少年利益相关的事务。

4.调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

5.协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

6.组织团员青年在全区经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成区委、区政府和团市委部署的以青少年为主体的各项任务。

7.负责全区团的组织建设、协助党组织管理、选拔和培训团的干部。

8.负责指导各级团组织办好团属企事业，募集青少年事业发展经费，承担全区“希望工程”的有关工作。

9.承办区委、区政府交办的有关事项。

二、机构设置

共青团天水市秦州区委单位构成包括：1、中国共产主义青年团天水市秦州区委员会；2、中国少年先锋队天水市秦州区委员会。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为127.55万元。与上年度相比,收、支总计各增加46.82万元,增长58.0%,主要原因是人员增加以及正常晋升增资，相应的工资支出及五险一金支出增加，上年末部分支出于本年度清算，导致本年度收支上涨。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计127.55万元,其中：财政拨款收入127.55万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计127.55万元,其中：基本支出114.13万元,占89.48%；项目支出13.42万元,占10.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为127.55万元。与上年相比,各增加46.82万元,增长58.0%。主要原因是人员增加以及正常晋升增资，相应的工资支出及五险一金支出增加，上年末部分支出于本年度清算，导致本年度收支上涨。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出127.55万元,较上年决算数增加46.82万元,增长58.0%。主要原因是人员增加以及正常晋升增资，相应的工资支出及五险一金支出增加，上年末部分支出于本年度清算，导致本年度收支上涨。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出127.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出106.64万元,占83.6%；社会保障和就业支出8.77万元,占6.87%；卫生健康支出3.80万元,占2.98%；住房保障支出8.35万元,占6.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为85.05万元,支出决算为127.55万元,完成年初预算的149.96%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为67.34万元,支出决算为106.64万元,完成年初预算的158.37%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加以及正常晋升增资，工资福利支出增加，上年末部分支出于本年度清算，商品和服务支出增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为10.20万元,支出决算为8.77万元,完成年初预算的85.96%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算的机关事业单位职业年金缴费支出由于本年度没有需要记实职业年金的职工，未进行支出。

3．卫生健康支出年初预算数为2.72万元,支出决算为3.80万元,完成年初预算的139.42%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加以及正常晋升增资，相应的工资支出及五险一金支出增加。

4．住房保障支出年初预算数为4.80万元,支出决算为8.35万元,完成年初预算的174.0%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加以及正常晋升增资，相应的工资支出及五险一金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出114.13万元。其中：

人员经费103.14万元,较上年决算数增加26.75万元,增长35.02%,主要原因是人员增加以及正常晋升增资，相应的工资支出及五险一金支出增加。人员经费用途主要包括基本工资49.92万元、津贴补贴7.90万元、奖金15.92万元、绩效工资6.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.83万元、职业年金缴费0.19万元、职工基本医疗保险缴费3.90万元、其他社会保障缴费0.92万元、住房公积金9.07万元、其他工资福利支出0.44万元。

公用经费10.98万元,较上年决算数增加8.47万元,增长338.04%,主要原因是上年末部分支出于本年度清算，商品和服务支出增加。公用经费用途主要包括办公费5.45万元、邮电费0.33万元、差旅费0.46万元、培训费0.45万元、委托业务费0.05万元、工会经费0.68万元、福利费0.99万元、其他交通费1.80万元、办公设备购置0.77万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.05万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位年初预算公务接待费0.05万元，实际未发生该项费用。较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是本年度未支出“三公”经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度未发生该项费用。较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是本年度未发生该项费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度未发生该项费用。较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是本年度未发生该项费用。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度未发生该项费用。较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是本年度未发生该项费用。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度未发生该项费用。较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是本年度未发生该项费用。

3. 公务接待费全年预算数为0.05万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位年初预算公务接待费0.05万元，实际未发生该项费用。较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是本年度未发生该费用。

外事接待费支出0.00万元。主要是本年度未发生该项费用。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是本年度未发生该项费用。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出10.98万元,机关运行经费主要用于开支办公费5.45万元、邮电费0.33万元、差旅费0.46万元、培训费0.45万元、委托业务费0.05万元、工会经费0.68万元、福利费0.99万元、其他交通费1.80万元、办公设备购置0.77万元。机关运行经费较上年决算数增加8.48万元,增长337.85%,主要原因是上年末部分支出于本年度清算，办公经费增加，人员增加导致工会经费和福利费支出上涨。

本年度会议费支出2.77万元,较上年决算数增加2.77万元,增长100%,主要原因是本年度组织召开了共青团秦州区第十届委员会全体会议、秦州区青年联合会第二次全体会议、秦州区第二次少代会等全区会议。本年度培训费支出0.45万元,较上年决算数增加0.4万元,增长800.0%,主要原因是参加团市委、市教育局、市少工委组织的“学习习近平总书记重要讲话精神暨天水市少先队辅导员示范培训班”活动。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计2.03万元,其中：政府采购货物支出0.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.60万元。授予中小企业合同金额2.03万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额2.03万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2023年度 0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度 0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

二、绩效自评结果

2023年部门年初预算中，我单位未安排预算项目，无项目绩效自评结果。

三、部门绩效评价结果

2023年度我单位开展了部门整体支出绩效评价及部门重点绩效评价工作，报告及自评表以附件形式附后。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。