目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻文艺“二为”方向和“双百”方针，对各团体会员、文艺工作者和新文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的基本职能。

（二）加强文艺队伍思想政治建设，组织全区广大文艺工作者学习党的路线、方针、政策，贯彻落实区委、区政府的重大决策，不断提高文艺工作者的思想水平，鼓励和引导广大文艺工作者为全区改革开放和现代化建设事业服务。

（三）组织广大文艺工作者积极开展文艺创作，开展区内外的文艺交流合作和文艺理论研究，开展学术交流，促进和繁荣文艺事业，为人民群众提供丰富有益的 精神食粮。

（四）组织好各种主题展览及各类学术性展览，组织和协同有关部门进行全区性文艺评奖活动。

（五）编辑有关文艺作品集。

（六）倡导组织文艺工作者继承和发扬中华民族的优秀传统文化，鼓励其创作具有秦州特色的文学艺术作品。

（七）组织各艺术门类文艺工作者深入基层一线开展采风创作、文艺惠民等活动，活跃人民群众的文化生活。

（八）提升公共文化服务能力，承担一些适合由文联组织承担的文艺采风、文化建设等服务职能，让文联的优质资源惠及广大人民群众。

（九）完成区委、区政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

我单位由1个财政拨款事业单位组成，

单位名称：秦州区文学艺术界联合会

单位性质：事业管理

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

编制数9人，实有在职人数7人。人才引进人员1人，较上年增加1人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、天水市秦州区文学艺术界联合会支出决算表

四、收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（详情见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为97.37万元。与上年度相比,收、支总计各增加10.06万元,增长11.52%,主要原因是单位人员增加1人，导致支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计97.37万元,其中：财政拨款收入97.37万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计97.37万元,其中：基本支出90.37万元,占92.81%；项目支出7.00万元,占7.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为97.37万元。与上年相比,各增加10.06万元,增长11.52%。主要原因是单位人员增加1人，导致支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出97.37万元,较上年决算数增加10.06万元,增长11.52%。主要原因是单位人员增加1人，导致支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出97.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出71.94万元,占73.88%；文化旅游体育与传媒支出7.00万元，占7.19%；社会保障和就业支出8.41万元,占8.64%；卫生健康支出3.24万元,占3.32%；住房保障支出6.78万元,占6.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为87.57万元,支出决算为97.37万元,完成年初预算的111.19%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为67.75万元,支出决算为71.94万元,完成年初预算的106.17%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加1人，导致支出增加。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7.00万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算，实际支出了7万元。

3．社会保障和就业支出年初预算数为11.57万元,支出决算为8.41万元,完成年初预算的72.7%,决算数小于预算数的主要原因是年初基数调整，导致支出减少。

4．卫生健康支出年初预算数为3.00万元,支出决算为3.24万元,完成年初预算的108.03%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加1人，导致支出增加。

5．住房保障支出年初预算数为5.25万元,支出决算为6.78万元,完成年初预算的129.2%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加1人，导致支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出90.37万元。其中：

人员经费86.19万元,较上年决算数增加6.25万元,增长7.82%,主要原因是单位人员增加1人，导致支出增加。人员经费用途包括基本工资37.86万元，津贴补贴35.15万元,奖金12.20万元，绩效工资13.60万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.97万元,职工医疗保险缴费3.24万元,住房公积金6.78万元，其他社会保障缴费1.03万元。

公用经费4.17万元,较上年决算数减少2.15万元,下降34.02%,主要原因是落实过紧日子要求压减经费支出。公用经费用途包括办公费1.87万元，水费0.16万元，电费0.5万元，邮电费0.4万元，差旅费0.43万元，工会经费0.29万元，福利费0.52万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度三公经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：2023年本单位无三公支出，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：2023年本单位无三公支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年本单位无“三公”经费支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2023年本单位无“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年本单位无因公出国 （境）支出，,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2023年本单位无因公出国 （境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费

全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年本单位无公务用车购置及运行维护费支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是2023年本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年本单位无公务用车购置费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是2023年本单位无公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年本单位无公务用车运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是2023年本单位无公务用车运行维护费。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年本单位无公务接待费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是2023年本单位无公务接待费。

外事接待费支出0.00万元。主要是2023年本单位无外事接待费。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是2023年本单位无其他国内公务接待费。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组

,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出4.17万元,机关运行经费主要用于开支办公费1.87万元，水费0.16万元，电费0.5万元，邮电费0.4万元，差旅费0.43万元，工会经费0.29万元，福利费0.52万元。机关运行经费较上年决算数减少2.15万元, 下降34.02%,,主要原因是落实过紧日子要求压减经费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因本单位2023年无会议费支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位2023年无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.89万元,其中：政府采购货物支出0.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.42万元。授予中小企业合同金额0.89万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额0.89万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

二、绩效自评结果

2023年本单位年初未安排预算项目，所以没有项目绩效自评。

三、部门绩效评价结果

2023年度我单位开展了部门整体支出绩效评价及部门重点绩效评价工作，报告及自评表以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。