目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、 部门职责

西关街道党工委、办事处贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于城市街道工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对城市街道工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规。贯彻执行上级党组织的决议和上级行政机关的决定、命令。

(二)负责党的建设等工作。负责街道党工委自身建设和社区党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。负责监督党员干部遵守党纪党规，监督工作人员遵守国家法律法规。按照干部管理权限承担干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。负责管理区直部门派驻街道机构人员。

(三)负责经济发展等工作。拟订并组织实施西关街道经济和社会发展规划。负责综合管理涉及街道的经济、教育、科技、 就业 、文化 、卫生、体育等公共事务和生态环境保护、财政、民政、社会保障、人口与计划生育、统计等行政工作。协助基础设施和各项公益事业建设等工作，改善群众生活环境。

(四)负责民生服务等工作 。负责推进公共教育、劳动就业创业、社会保险、医疗卫生、社会服务、住房保障、公共文化体育、残疾人服务等领域基本公共服务均等化相关工作。负责收集城市规划制定实施中涉及街道的相关意见建议。负责协调指导社区居委会相关工作。

(五)负责平安法治等工作。负责基层治理、基层政权建设等工作。负责西关街道综合行政执法，承担法治建设相关工作。负责防灾减灾、应急救援、消防安全、食品安全、道路交通安全、禁毒等主动创稳和平安建设工作。负责信访、矛盾纠纷排查、调处和重大事项社会稳定险评估工作。

(六)完成区委 、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

   根据单位机构改革街道遵循“精简、统一、效能”的原则，设置5个党政内设机构、5个直属事业单位（包含1个综合行政执法队）。“五办”为5个内设党政机关（综合办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、党建工作办公室、公共安全办公室）。“四中心一队”为政务服务中心、社会治安综合治理中心、社区服务中心、公共事务服务中心、综合行政执法队。办事处辖区共6个社区，分别是聚宝盆社区、永庆路社区、环西社区、西站社区、解放路社区和自由路社区。单位行政编制12人，实有12人；机关工勤编制数2人，实有1人。事业编制40人，实有86人。退休人数25人，遗属补助5人。

第二部分2023年度部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、 财政拨款三公经费支出决算表

（详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1382.63万元。与上年度相比,收、支总计各增加208.2万元,增长17.73%,主要原因是人员政策性增资。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1382.63万元,其中：财政拨款收入1382.63万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1382.63万元,其中：基本支出1273.67万元,占92.12%；项目支出108.96万元,占7.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1382.63万元。与上年相比,各增加208.2万元,增长17.73%。主要原因是人员政策性增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1345.06万元,较上年决算数增加183.87万元,增长15.83%。主要原因是人员政策性增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1345.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1041.62万元,占77.44%；文化旅游体育与传媒支出6.93万元，占0.52%；社会保障和就业支出152.34万元,占11.33%；卫生健康支出43.78万元,占3.25%；城乡社区支出3.92万元,占0.29%；住房保障支出95.86万元,占7.13%；灾害防治及应急管理支出0.60万元,占0.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1346.62万元,支出决算为1345.06万元,完成年初预算的99.88%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为1057.63万元,支出决算为1041.62万元,完成年初预算的98.49%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员进社保和压缩非刚性预算支出。

2.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6.93万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是相关单位拨入经费

3．社会保障和就业支出年初预算数为169.69万元,支出决算为152.34万元,完成年初预算的89.78%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员进社保。

4．卫生健康支出年初预算数为43.29万元,支出决算为43.78万元,完成年初预算的101.13%,决算数大于预算数的主要原因是相关单位拨入经费。

5．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.92万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是相关单位拨入经费。

6．住房保障支出年初预算数为76.01万元,支出决算为95.86万元,完成年初预算的126.11%,决算数大于预算数的职工住房公积金基数调整。

7．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.60万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是相关单位拨入经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1273.67万元。其中：

人员经费1158.34万元,较上年决算数增加95.32万元,增长8.97%,主要原因是人员政策性增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费115.34万元,较上年决算数增加17.17万元,增长17.49%,主要原因是增加调入人员交通补贴和办公设施设备购置经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费物业管理费差旅费维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费其他交通费、用办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出37.57万元,主要用于国有企业退休人员社会化管理工作办公费、国有企业社会化管理退休人员的慰问和国有企业社会化管理工作办公设备购置。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.50万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无“三公”经费支出，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无因公出国(境)费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无公务用车。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无公务用车。

3.公务接待费全年预算数为1.50万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务接待,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无公务接待。

外事接待费支出0.00万元。主要是本单位无公务接待。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是本单位无公务接待。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,0人；公务用车购置辆0,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出115.34万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费物业管理费差旅费维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费其他交通费、用办公设备购置。机关运行经费较上年决算数增加17.17万元,增长17.49%,主要原因是调入人员交通补贴和办公设施设备购置经费增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无会议费支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计22.91万元,其中：政府采购货物支出19.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.69万元。授予中小企业合同金额22.91万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额22.91万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。2023年本单位未开展项目预算绩效管理。

二、绩效自评结果

2023年部门年初预算中，我单位未安排预算项目，无项目绩效自评结果。

三、部门绩效评价结果

2023年度我单位开展了部门整体支出绩效评价及部门重点绩效评价工作，报告及自评表以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十二、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映用于农村最低生活保障对象的最低社会保障金支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面支出。

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十八、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：反映防治地质灾害方面的支出。

二十九、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。